| 乐清市农办廉政风险和防控措施汇总表 |
| 科室 | 负责人 | 科室职责 | 风险点 | 等级 | 防控措施和具体步骤 |
| 综合科 | 倪郁洁 | 协调机关政务工作；负责机关的会议组织、文电、保密、机要、宣传、统战、信息、督查、考勤、档案、组织、人事、劳动工资、后勤、法制、计生等工作；负责有关综合性材料的起草和文件审核；制定机关内部规章制度并组织实施；负责机关财务，编报部门预算、决算，并负责组织执行；牵头协调市人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责退休人员管理服务等工作；负责信访事项的办理和督办；负责农村工作指导员管理，承担市农村工作指导员领导小组办公室日常工作。 | 1、在文件运转管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明等风险 | 三级 | 按照公文处理规定的程序，严格把关审核、审批。有意曲解领导批示文意，造成工作失误者，严厉追究公文处理各个环节责任人的责任。同时，在最短的时间内对未处理的来电来问进行落实。加强公文处理人员的业务培训。 |
| 2、在档案管理工作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。 | 三级 | 加强有关保密法律法规、条例和相关政策的学习，增强保密意识，严格执行各类保密法规，确保不发生泄密事件。 |
| 3、信访事项办理和督办过程中，存在未及时到位调查防控，引发群体性事件的风险 | 二级 | 增强法律意识，按照《信访条例》等相关规定和督查方案办理，严格把关。 |
| 4、农村工作指导员管理工作中对指导员的工作纪律、管理监督、任期考核和评优工作等，没有严格执行农村工作指导员管理办法，或者利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的 | 三级 | 加强业务知识的学习培训，规范科室办事程序，明确科室人员的岗位职责；加强法律法规知识培训学习，提高廉政意识。 |
| 5、财务管理方面，在执行财务收费、财务支出、财务决算等过程中，存在违反规定而产生不廉洁行为的风险 | 一级 | 严格按照人事局、财政局印发的人事劳资的文件执行；严格执行工作福利发放标准和报销程序，把好票据审核关，确保交易凭证的真实有效；建立完善财务管理制度，加强业务知识学习培训，着力提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则 |
| 6、人事劳资：未按规定发放工资行为，未经批准发放福利行为 。 |
| 7、在调研、会议、培训等事务性支出和项目经费使用方面，有扩大支出范围、虚列支出的风险。 | 一级 | 规范科室办事程序，明确科室人员的岗位职责；加强法律法规知识培训学习，提高廉政意识。 |
| 8、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果；未按时报送政务信息，造成工作延误或失误 | 三级 | 实行科室负责人、办公室文秘人员、办公室负责文秘工作的分管领导三级审核审批制度，加强文字材料的审核审批，确保文字材料的准确性。加强有关保密法律法规、条例和相关政策的学习，增强保密意识，严格执行各类保密法规，确保不发生泄密事件。 |
| 9、发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误；丢失涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。 |
| 10、在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换的方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。 | 二级 | 确定专人管理公章，建立公章使用审批制度，未经审批擅自使用公章，追究公章管理人员及相关主管部门负责人责任。涉嫌违法者，移送司法机关处理。 |
| 农村改革发展科 | 王养微 | 协调城乡统筹综合改革，组织拟订农村专项改革方案并指导实施，承担农村改革试验区工作；负责中央、省、市下达的相关调研课题研究，组织开展农村改革发展重大问题的调查研究，提出解决措施及政策建议；承担市城乡统筹综合改革工作领导小组办公室、市新农村建设领导小组办公室日常工作。 | 11、在拟订方案、指导协调、督促检查等工作中，没有认真履行职责，影响工作进程，给工作推进的质量、进度带来负面影响。 | | 1、加强相关政策和业务知识的学习培训； 2、加强督查制度，对城乡统筹的各项工作开展情况进行跟踪督查，及时对工作进度、存在困难和问题予以通报； 2、严格按照考核细则开展考核。 |
| 12、对村级集体经济项目推进进行调查、审核、汇总、项目验收等有关事项过程中，没有按规定审核申报，或者利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 三级 | 1、加强政治理论、法律法规知识学习，提高工作效能，严格按规章制度办事，规范行政行为。 2、制定完善日常工作制度，规范办事流程，明确岗位职责，精简办事环节，提高办事效率。 3、严格依法行政，增强责任心，提高业务素质。加强与有关部门的联系，积极协调关系，认真履行职责。 4、制定完善日常工作制度和资金管理办法，规范办事流程，明确岗位职责，精简办事环节，提高办事效率。 |
| 社会发展科 | 阮哲友 | 负责推进农村生活污水治理体系建设，协助做好“五水共治”相关工作,承担市农村生活污水治理工作领导小组办公室日常工作。 | 13、在农村生活污水治理工作中存在：污水处理工程管材采购不规范、大额资金支付不规范的风险；污水处理工程不符合工程竣工验收条件的给予验收，造成国家较大损失的风险；在污水处理工程项目管理中，违反廉洁自律规定，存在收受礼金、谋取不正当利益的风险；对招投标资质把关不严、设定合格资格条件带有倾向性，存在利用权利及信息获取个人好处的风险。 | 一级 | 1、加强业务知识的学习培训，规范科室办事程序，明确科室人员的岗位职责；加强法律法规知识培训学习，提高廉政意识。 2、建立督办制度，对具体的工程事项及时进行跟进、检查、督办，以及反馈。掌握相关工程建设信息，对工程建设进度、工作中遇到的困难和问题等适时予以通报。 3、建立档案管理制度，对工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件等，作为重要文档进行统一、集中管理。 4、严格按照考核细则开展验收工作，引入群众监督机制，对考核工作的重要环节进行公示，邀请政府相关部门共同参与。 5、加强道德修养，洁身自好，保持正气，在做好服务的基础上与相关利益单位保持距离。 |
| 扶贫开发科 | 邵纪军 | 拟订经济欠发达地区和革命老区发展的扶贫开发规划并组织实施；负责扶贫开发项目调查、评估、审核和检查、验收工作；负责扶贫政策落实及扶贫资金的使用、管理、监督；制定结对挂钩扶贫方案，综合协调党政机关、企事业单位、经济发达地区的扶贫工作；组织安排革命老区慰问活动。 | 14、审核办理有关扶贫特色产业补贴项目时，利用职务上的便利，违规操作使得自己的亲朋好友获得相关项目申报及补贴，或索取他人财物或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 一级 | 1、加强学习教育。 2、制定完善日常工作制度，规范办事流程，明确岗位职责，精简办事环节，提高办事效率。 3、加强道德修养，洁身自好，保持正气，在做好服务的基础上与相关利益单位保持距离。 |
| 15、小额扶贫贷款资格审查环节，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 二级 | 1、加强业务知识的学习培训，规范科室办事程序，明确科室人员的岗位职责，提高业务水平； 2、建立督办制度，对具体的工程事项及时进行跟踪、检查、督办，以及反馈。掌握相关工程建设信息，对工程建设进度、工作中遇到的困难和问题等适时予以通报。 3、建立档案管理制度，将项目准备阶段文件、验收文件等作为重要文档进行统一、集中管理。 |
| 16、在日常扶贫工作中，索取他人财物或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 三级 | 1、加强政治理论、法律法规知识学习，提高工作效能，严格按规章制度办事，规范行政行为。 2、加强道德修养，洁身自好，保持正气，在做好服务的基础上与相关利益单位保持距离。 3、按照资金管理办法完善政务公开，扶贫项目由镇（街道）统一上报，经审核后，在政府网上公示，接受群众监督。 |
| 农村经济研究中心 | 陈勇 | 负责组织实施美丽乡村建设，指导“精品线、精品村”创建和历史文化村落保护、开发、利用；组织实施“清洁乡村行动”，指导组织协调社会力量参与新农村建设；组织实施农村劳动力素质提升工程，指导农民技术培训和技能培训；组织实施农村干部业务知识培训；指导大学生农业创业就业；指导负责“农家乐”发展；参与指导农业产业化、休闲观光农业工作；参与指导农村党员干部现代远程教育工作；参与拟订农村经济发展规划；承担市美丽乡村建设领导小组办公室、市清洁乡村行动领导小组办公室、市农村劳动力素质培训工程领导小组办公室的日常工作。 | 17、农村劳动力培训工作中培训办班审核、合格学员审核、补助资金核算等环节，没有严格执行培训工作实施意见，或者利用职务上的便利，非法占有财物，挪用资金，索取他人财物或非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 二级 | 1、加强业务知识学习培训，规范办事程序，明确科室人员的岗位职责，提高业务水平。2、完善政务公开，将办事指南通过多种形式和途径进行公示。3、严格按照农村劳动力培训实施意见和资金管理办法开展培训工作，完善农培监督机制，对重要工作环节进行督察。 |
| 18、农家乐休闲旅游工作中星级评定、精品项目审核、补助资金分配等环节，没有严格执行农家乐资金管理办法的规定，或者利用职务上的便利，非法占有财物，挪用资金，索取他人财物或非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 一级 | 1、加强业务知识学习培训，规范办事程序，明确科室人员的岗位职责，提高业务水平。2、完善政务公开，将办事指南通过多种形式和途径进行公示。3、严格按照农家乐休闲旅游工作实施意见和资金管理办法开展工作，完善监督机制，对重要工作环节进行公示。 |
| 19、大学生农业创业就业工作补助资金分配等环节，没有严格执行资金管理办法的规定，或者利用职务上的便利，非法占有财物，挪用资金，索取他人财物或非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的。 | 二级 | 1、加强业务知识学习培训，规范办事程序，明确科室人员的岗位职责，提高业务水平。2、完善政务公开，将办事指南通过多种形式和途径进行公示。3、严格按照相关工作实施意见和资金管理办法开展工作，完善监督机制，对重要工作环节进行公示。4、严格按照考核细则开展验收工作，引入群众监督机制，对考核工作的重要环节进行公示，邀请政府相关部门共同参与。5、加强道德修养，洁身自好，保持正气，在做好服务的基础上与相关利益单位保持距离。 |
| 20、美丽乡村建设工作中存在：在补助资金的分配使用等环节，没有严格执行考核办法进行考核分配，或者利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益的风险。 | 一级 |
| 21、清洁乡村行动中存在：监管监督工作不到位，致使奖励资金发放不科学的风险。 | 二级 |