各位代表：

受镇人民政府委托，现将南岳镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告提请大会审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们认真贯彻落实党的十八大及十八届五中、六中全会精神，围绕镇党委政府总体目标，积极培植财源，加强税收征管；优化财政支出结构，规范预算管理；强化财政监督，增强保障能力，促进镇财政健康运行。2016年，财政预算执行情况总体良好。全年完成公共预算资金2261万元，其中： 

基金补助收入为362万元。

公共财政预算拨入为1249.4万元。

体制补助收入为602万元

非税收入137.3万元。

预算支出执行情况：

镇本级财政总支出为2261万元。

各项支出分别是：

(1)一般公共服务支出570.3万元。

(2)公共服务安全支出55.7万元。

(3)文化体育传媒支出34.6万元。

(4)社会保障和就业支出298万元。

(5)医疗卫生和计划生育支出38.6万元。

(6)城乡社区支出359.5万元。

(7)农林水支出761万元。

(8)其他支出143.3万元。

(由于2015年数据归入虹桥，故无法比较2016年预决算数，下同)

2016年，镇财政坚持依法理财、科学理财，深入推进财税改革和财政科学化精细化管理，确保了财政稳健运行。在肯定成绩的同时，也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：受经济增速放缓、结构性减税等因素影响，财政收入高增长困难，体制分配收入不足；财政支出刚性加大，收支矛盾突出，平衡压力较大；财政执行约束力度不够到位，一些支出行为不够规范，资金使用绩效仍待提高；政府性债务负担较重等。对此，我们将在以后工作中高度重视，正确把握，通过转变职能、深化改革、创新机制、改进管理，切实加以解决。

二、2017年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2017年镇财政预算编制的原则是：认真贯彻党的十八届六中全会精神和中央、省市经济工作会议精神，准确把握宏观经济形势，进一步深化财税体制改革，积极培植地方财源，扩大财政增收渠道；用好新型城镇化综合试点政策，争取上级政策支持；同时，提高自身理财水平，加强内部管理，落实财政资金绩效考核制度；优化支出结构，重点保障民生事业的建设发展。

（一）2017年财政收入预算2547.5万元

1、预算镇地方税上解收入600万元。       

2、财政体制预算收入1147.5万元。具体预算如下：

(1)一般公共服务支出426.8万元。

(2)公共服务安全支出29.2万元。

(3)文化体育传媒支出14.8万元。

(4)社会保障和就业支出293.8万元。

(5)医疗卫生和计划生育支出46万元。

(6)城乡社区支出51.4万元。

(7)农林水支出266.9万元。

(8)资源勘探信息等18.6万元

 3、预算政府性基金预算收入800万元

 (1) 城乡社区支出500万元

 (2) 其他政府性基金300万元

（二）2017年财政支出预算

根据镇级可用财力，按照“量力而行、量入为出”的原则，2017年财政支出预算拟安排2547.5万元。具体明细如下：

(1) 一般公共服务支出427万元。

(2) 农林水利事业经费（人员工资、农技推广、畜禽防疫、护林防火经费补助及农村河道长效管理费用等）300万元。

(3) 文化、体育、宣传经费20万元。

(4) 计划生育事业经费支出（人员工资、独生子女家庭奖励、网格员等经费）50万元。

(5) 医疗卫生事业支出（社区卫生服务中心及卫生院经费补助、集镇环卫保洁等费用）100万元。

(6) 社会就业保障和就业支出（社会救济、伤残军人、残疾人事业、敬老院、殡葬、现役军人优待金等）300万元。

(7) 公共安全支出(消防安全75万元、新居民服务管理27万元、禁毒综合支出50万元等)150万元。

(8) 城乡社区支出480万元。

(9) 资源勘探信息等20万元。

(10)上解上级支出600万元。

(11)其他支出50万元。

2017年财政预算收支相抵，结余50.5万元。

三、完成2017年财政预算的主要措施

2017年，我们将按照镇党委政府的总体要求，围绕经济社会发展大局，以新型城镇化试点建设为抓手，正确把握工作着力点，加强基本公共服务体系建设，提升自主创新能力、增强经济活力和动力，促进经济社会持续健康发展，确保完成2017年财政预算目标任务。

一、培植财源，确保财政收入稳步增长

我们将围绕全年目标任务，狠抓发展，着力培植财源，深入挖掘税源，争取政策支持，做到四个“加强”。一是加强税收入库分析与重点税源调查，确保总体税收稳定。二是加强协税护税工作，做好综合治税系统，确保建筑业、房产业税源不流失。三是加强培植税源，做大周围物流平台规模。四是加强政策研究，研究新型城镇化试点对财税分成体制的影响，争取上级支持。通过以上措施，力争实现财政收入目标任务。

二、统筹兼顾，确保政府机关正常运转

我们将按照“量入为出”的原则，规范管理，厉行节约，从严控制预算。在预算执行过程中，突出重点，确保运转，统筹兼顾，促进发展。重点执行好机关部门专项经费预算、事业单位部门预算、机关办公设备设施采购预算、三公经费预算，切实保障政府机关正常运转；同时兼顾政府重大投资项目建设经费，促进我镇社会事业全面发展。

三、深化改革，确保内控管理取得成果

我们将在财务内控制度标准化建设的框架下，深入推进国库集中收付制度改革，建设财务内控制度标准化，明显降低政府行政成本，管控债务规模，防范财政风险。

各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨，责任非常重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受人大监督，深入贯彻落实科学发展观，发扬求真务实、敢于担当的精神，扎实工作，锐意进取，为实现我镇经济建设和社会各项事业的和谐发展做出新的、应有的贡献！