一、2016年财政决算

2016年，我镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督下，认真贯彻执行镇第十七届人大第一次会议决议，努力增加对农业、城镇基础设施和新农村建设的投入，促进了经济建设和社会事业的全面协调发展，全镇财政预算执行情况较好，实现了财政收支综合平衡。

2016年，我镇财政收入（地税）规模达37325.98万元，完成调整后预算(下同，简称预算)86.40%，比上年增长(下同，简称增长)4.80%，增收1709.71万元。其中体制分成收入30509.48万元，增长6.27%，增收1799.48万元；城市维护建设税收入6816.50万元，下降1.30%，减少89.77万元。

2016年，根据乐政发[2014]67号《乐清市人民政府关于印发乐清市镇（街道）财政管理体制方案的通知》，市政府对我镇地方税收中的城市维护建设税单独作为专项分成收入。由于“营改增”的原因，市重新核定了我镇的体制收入基数，因此，我镇参与体制分成收入30509.48万元，市核定收入基数28710万元，增收1799.48万元，2016年应得体制分成575.80万元；城市维护建设税收入6816.50万元，减少89.77万元，扣减城管环卫切块经费348.60万，应得专项分成1396.40万元；合计分成总额1972.2万元，比上年减少935.10万元。根据浙财预执（2010）《关于财政总预算会计部分事项采用权责发生制核算有关问题的通知》规定，当年分成不在2016年度反映，财政一般公共预算结余为零。2016年我镇财政体制切块数3799.60万元，市财政一次性补助数5115.40万元，上年超收分成安排2907.30万元，合计可用资金11822.30万元。

2016年，镇财政一般公共预算支出（预算内）11822.30万元，剔除不可比因素，2016年一般公共预算支出完成预算114.43%，下降3.75%。其中：一般公共服务支出2714.94万元（政府办公厅及事务1917万元，统计信息事务19万元，财政事务69.3万元，其他组织事务1.20万元，其他一般公共服务事务707.84万元）；文化体育与传媒支出97.3万元；社会保障和就业支出1623.62万元（行政事业离退休156.30万元，抚恤626.18万元，退伍安置101.15万元，残疾人事务42.86万元，最低生活保障357.63万元，临时救助28.83万元，其他农村生活救助188.20万元，其他社会保障122.47万元）；医疗卫生与计划生育事务189.11万元(人口与计划生育事务168.70万元，其他医疗卫生20.41万元)；城乡社区事务1449.60万元；农林水事务支出4342.77万元（农业1277.30万元,林业146.64万元，水利1697.71万元，扶贫11.10万元，农村综合改革和新农村建设1260.02万元）；公共安全支出1145万元；安全生产154.60万元；交通运输(邮政业支出)44.82万元；其他支出60.54万元。财政一般公共预算结余为零。

2016年政府性基金预算收入（含预算外和自筹资金收入）8946.45万元，完成预算64.15%，比上年同口径增加2454.88万元，增长38.57%。其中：国有土地出让金收入5580.22万元，社会抚养费收入(市财政返还数)1150.34万元，集镇建设配套费(市财政返还数) 626.53万元，卫生费272.57万元，其他收入156.82万元，上级补助收入1030.48万元；加上上年结余126.29万元，合计可用资金8946.45万元。

2016年政府性基金预算支出（含预算外和自筹资金支出）7941.10万元，完成预算57.23%，比上年增加503.32万元,增长6.77%。其中：一般公共服务支出1460.33万元（其中政府办公厅及事务支出1444.37万元，统计信息事务14.84万元，财政事务1.12万元）;教育支出42.74万元；文化体育与传媒93.86万元；社会保障和就业支出157.98万元（最低生活保障34.10万元，其他农村生活救助123.88万元）；医疗卫生与计划生育事务317.50万元（计划生育事务311.25万元，其他医疗卫生6.25万元）；农林水事务支出1075.73万元（农业592.75万元,林业60.43万元，水利351.86万元，扶贫50万元，农村综合改革20.69万元）；城乡社区事务3417.34万元（农村基础设施建设2214.18万元，城管和环卫所1203.16万元）；安全生产24.10万元；公共安全672.76万元；其他支出678.76万元。政府性基金预算年终滚存结余1005.35万元。

2016年，我镇财政预算执行情况总体上是基本可行的，但存在的问题主要体现在以下方面：一是乡镇财政收入困难加剧，财源枯竭。特别是作为乡镇财政主要收入来源的土地出让金，2016年收入只有5580.22万元，只完成预算55.80%，虽然比上年有所增加，但依然不足以保障财政支出。二是财政支出范围越来越广，上级中心任务需要配套资金越来越多，财政维持收支平衡的难度越来越大，只能用其他资金来弥补，加剧了财政收支矛盾。三是财政日常管理和监督需进一步健全等等。所有这些问题，我们将在今后的工作中积极采取有效措施，认真加以改进和解决。

二、关于2017年财政预算草案

2017年,我镇财政根据市财政要求和镇委、镇政府今年工作的总体部署，拟定我镇财政收支总预算安排的指导思想为：遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，调整优化支出结构，压缩一般性支出，集中财力办大事，确保财政收支综合平衡，促进我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

根据上述财政总预算安排的指导思想和我镇经济、社会发展的目标，考虑到2016年财政执行中含有部分不可比因素，草拟2017年我镇财政收入预算为：财政收入总规模（地税）3.95亿元，比上年实绩增长6%。其中：体制分成收入3.25亿元，增长6%；城市维护建设税收入7000万元，增长3%。

拟定我镇2017年财政一般公共预算支出(预算内)体制切块数为4203.70万元。具体安排项目如下：一般公共服务1541.70万元（政府办公厅及事务支出1455.40万元，统计信息事务34.4万元，财政事务51.90万元）；文化体育与传媒76.60万元；社会保障和就业1033万元（行事单位离退休151.20万元，抚恤296.60万元，农村社会救济477.20万元，其他农村生活求助108万元）；医疗卫生与计划生育事务216.10万元；农林水事务支出1050.80万元（农业942万元，林业48.80万元，水利60万元）；安全生产182.60万元；其他支出19.70万元。

政府性基金预算收入拟定22210万元，其中：国有土地出让金收入20300万元；计划生育抚养费收入200万元；集镇建设配套费600万元；卫生费100万元；其他收入1０万元；市财政专项补助1000万元；上年结余1005.35万元;合计可用资金23215.35万元。计划用于：农村基础设施建设支出8000万元；城管和环卫支出1500万元；土地有偿使用支出6000万元；一般公共服务1700万元（人大事务50万元，政府办公及事务1600万元，统计信息事务50万元）；普通教育50万元；文化体育与传媒100万元；社会保障和就业200万元（农村社会救济50万元，其他农村生活救助150万元）；医疗卫生与计划生育事务540万元（农村卫生20万元，计划生育事务500万元，食品安全20万元）；农林水事务1535万元（农业900万元，林业100万元，水利400万元，扶贫85万元，农村综合改革50万元）；安全生产50万元；科学技术支出（科普）25万元；消防支出400万元；综合治理支出(含应急专项资金、禁毒、普法经费)1710万元；交通运输(邮政业支出)15万元；其他支出700万元；预备费690.35万元。