一、2016年财政预算执行情况

 

今年以来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们认真贯彻落实党的十八大及十八届五中、六中全会精神，围绕镇党委政府总体目标，积极培植财源，加强税收征管；优化财政支出结构，规范预算管理；强化财政监督，增强保障能力，促进镇财政健康运行。2016年，财政预算执行情况总体良好。全年完成公共预算资金2360.47万元，其中：

基金补助收入为428.96万元。

公共财政预算拨入为1735.97万元。

体制补助收入为39.92万元

非税收入155.62万元。

预算支出执行情况：

镇本级财政总支出为2360.47万元。

各项支出分别是：

(1)   一般公共服务支出512.69万元。

(2)   公共服务安全支出2.8万元。

(3)   文化体育传媒支出1.3万元。

(4)   社会保障和就业支出297.16万元。

(5)   医疗卫生和计划生育支出4.52万元。

(6)   城乡社区支出201.79万元。

(7)   农林水支出844.87万元。

(8)   交通运输支出8.28万元

(9)   国土海洋气象支出0.5万元

(10) 住房保障支出25.2万元

(11) 非税支出155.62万元

(12) 其他支出305.73万元。

(由于2015年数据归拼入大荆，故无法比较2016年预决算数，下同)

2016年，镇财政坚持依法理财、科学理财，深入推进财税改革和财政科学化精细化管理，确保了财政稳健运行。在肯定成绩的同时，也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：受经济增速放缓、结构性减税等因素影响，财政收入高增长困难，体制分配收入不足；财政支出刚性加大，收支矛盾突出，平衡压力较大；财政执行约束力度不够到位，一些支出行为不够规范，资金使用绩效仍待提高；政府性债务负担较重等。对此，我们将在以后工作中高度重视，正确把握，通过转变职能、深化改革、创新机制、改进管理，切实加以解决。

 

二、2017年财政预算草案

 

根据全镇经济和社会发展规划，2017年镇财政预算编制的原则是：认真贯彻党的十八届六中全会精神和中央、省市经济工作会议精神，准确把握宏观经济形势，进一步深化财税体制改革，积极培植地方财源，扩大财政增收渠道；用好新型城镇化综合试点政策，争取上级政策支持；同时，提高自身理财水平，加强内部管理，落实财政资金绩效考核制度；优化支出结构，重点保障民生事业的建设发展。

（一）2017年财政收入预算1962万元

1、预算镇地方税上解收入60万元。      

2、财政体制预算收入1002万元。具体预算如下：

(1)   一般公共服务支出393.8万元。

(2)   社会保障和就业支出363.7万元。

(3)   医疗卫生和计划生育支出26.6万元。

(4)   城乡社区支出92.4万元。

(5)   农林水支出109.2万元。

(6)   资源勘探信息等16.3万元

   3、预算政府性基金预算收入900万元

      (1) 城乡社区支出400万元

      (2) 其他政府性基金500万元

（二）2017年财政支出预算

根据镇级可用财力，按照“量力而行、量入为出”的原则，2017年财政支出预算拟安排1953万元。具体明细如下：

(1) 一般公共服务支出394万元。

(2) 农林水利事业经费（人员工资、农技推广、畜禽防疫、病虫害防治、护林防火经费补助及农村河道长效管理费用等）115万元。

(3) 文化、体育、宣传经费30万元。

(4) 计划生育事业经费支出（人员工资、独生子女家庭奖励、网格员等经费）50万元。

(5) 医疗卫生事业支出（社区卫生服务中心及卫生院经费补助、集镇环卫保洁等费用）280万元。

(6) 社会就业保障和就业支出（社会救济、伤残军人、残疾人事业、敬老院、殡葬、现役军人优待金等）400万元。

(7) 公共安全支出(消防安全65万元、新居民服务管理20万元、禁毒综合支出15万元等)110万元。

(8) 城乡社区支出（包括大拆大整、小城镇整体规划设计等支出）120万元。

(9) 资源勘探信息等20万元。

(10)上解上级支出60万元。

(11)其他支出374万元。

2017年财政预算收支相抵后，略有结余。

 

三、完成2017年财政预算的主要措施

 

2017年，我们将按照镇党委政府的总体要求，围绕经济社会发展大局，以新型城镇化试点建设为抓手，正确把握工作着力点，加强基本公共服务体系建设，提升自主创新能力、增强经济活力和动力，促进经济社会持续健康发展，确保完成2017年财政预算目标任务。

一、培植财源，确保财政收入稳步增长

我们将围绕全年目标任务，狠抓发展，着力培植财源，深入挖掘税源，争取政策支持，做到四个“加强”。一是加强税收入库分析与重点税源调查，确保总体税收稳定。二是加强协税护税工作，做好综合治税系统，确保建筑业、房产业税源不流失。三是加强培植税源，做大周围物流平台规模。四是加强政策研究，研究新型城镇化试点对财税分成体制的影响，争取上级支持。通过以上措施，力争实现财政收入目标任务。

二、统筹兼顾，确保政府机关正常运转

我们将按照“量入为出”的原则，规范管理，厉行节约，从严控制预算。在预算执行过程中，突出重点，确保运转，统筹兼顾，促进发展。重点执行好机关部门专项经费预算、事业单位部门预算、机关办公设备设施采购预算、三公经费预算，切实保障政府机关正常运转；同时兼顾政府重大投资项目建设经费，促进我镇社会事业全面发展。

三、深化改革，确保内控管理取得成果

我们将在财务内控制度标准化建设的框架下，深入推进国库集中收付制度改革，建设财务内控制度标准化，明显降低政府行政成本，管控债务规模，防范财政风险。

各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨，责任非常重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受人大监督，深入贯彻落实科学发展观，发扬求真务实、敢于担当的精神，扎实工作，锐意进取，为实现我镇经济建设和社会各项事业的和谐发展做出新的、应有的贡献！