一、乐清市广播电视台概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视管理方面的方针、政策和法律、法规，依法办台。 

　　2.围绕市委、市政府的中心工作，研究确定各个时期全市广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；组织实施广播电视重大宣传和报道活动；严格管理广播电视宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，负责对广播电视节目审查把关，不断提高节目质量。 

　　3.根据国家、省、市广播电视事业的总体规划和方针、政策、法规及标准，制定广播电视台发展规划并组织实施，负责组织实施全台广播电视重大项目的建设。 

　　4.负责全市广播电视的技术开发、设备选型和配置，负责建设、维护、管理广播电视网络和设施，保证线路畅通和设备正常运行。 

　　5.制定和实施广播电视节目安全播出方案，负责中央、省级、温州市广播电视节目的安全转播以及本地节目的制作、播出传输覆盖任务。 

　　6.负责对全台广播电视人、财、物实行统一管理，建立财务审核、广告价格协调、设施采购等制度。 

　　7.贯彻执行广播电视的产业政策，开发广播电视资源，开展广播电视业务研究和技术开发应用研究，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。 

　　8.负责广播电视队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训；推进广播电视内部管理体制改革。 

　　9.负责市广播电视系统专业技术职务评审申报工作和广播电视学会（筹）工作。 

　　10.承办市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，乐清市广播电视台部门预算只包括本级预算。 

　　二、乐清市广播电视台2017年部门预算安排情况说明 

    （一）关于乐清市广播电视台2017年收支预算情况的总体说明 　　

　　 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出，乐清市广播电视2017年收支总预算1450.95万元。 

　　（二）关于乐清市广播电视台2017年收入预算情况说明 

　　乐清市广播电视台2017年收入预算1450.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1450.95万元，占100%。 　

　　（三）关于乐清市广播电视台2017年支出预算情况说明 

　　乐清市广播电视台2017年支出预算1450.95万元。 　　

　　1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒类1420万元、社会保障和就业类30.95万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1380.95万元，项目支出70 万元。 

　　（四）关于乐清市广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　乐清市广播电视台2017年财政拨款收支总预算  1450.95万元。包括：一般公共预算拨款收入  1450.95万元；支出包括：文化体育与传媒支出 1450.95 万元。 

　　（五）关于乐清市广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　乐清市广播电视台2017年一般公共预算当年拨款  1450.95万元，比2016年执行数增加5.4万元，主要当年增加18名退休人员的一次性春节慰问金每人0.3万元。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　文化体育与传媒（类）1420 万元，占97.8%；社会保障和就业类30.95万元，占2.2%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）文化体育与传媒（类）广播影视（款）行政运行（项）事务1350 万元，主要用于在职人员工资福利发放和社会保障缴费支出。 

　　（2）文化体育与传媒（类）其它文化体育与传媒支出（款）（项）其它文化体育与传媒支出事务70万元，主要用于广播电视对农节目制作播出补助、全市低保户有线电视安装费和收视费补助以及广播村村通（广播站）运行维护经费补助。 

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务 30.95万元，主要用于离退休人员一次性春节慰问金支出。 

　　（六）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　乐清市广播电视台2017年一般公共预算基本支出1450.95万元，其中： 

　　人员经费1380.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　项目支出70万元，主要包括一般性项目支出和政策性项目支出。 

　　（七）关于乐清市广播电视台2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　乐清市广播电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于乐清市广播电视台2017年 “三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算0万元。 

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2017年乐清市广播电视台机关运行经费财政拨款预算0万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2017年乐清市广播电视台无政府采购预算安排，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。 

　　3.绩效目标设置情况 

　　2017年乐清市广播电视台当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  70万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”等之外取得的各项收入。 

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。