一、单位概况

乐清市人民政府办公室内设政治工作科、秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、信息科、政府信息公开科、应急综合管理科、反走私与海防管理科、口岸管理科、复议应诉科、政策法规科、执法监督科13个科室,下属4个事业单位：乐清市政府政策研究室、乐清市行政执法服务中心、乐清市大数据管理中心、乐清市无线电管理站，人员编制77人，其中行政编制44人，事业编制33人。2017年末在职人员73人，其中公务员43人，事业30人，离休人员3人，退休人员30人，遗补人员5人。

二、2018年预算安排情况

（一）预算平衡情况

2018年预算总收入2018.84万元，其中本级财政预算拨款1969.34万元，政府性基金10.5万元，省财政补助30万元，上年结余9万元。预算总支出2018.84万元，其中基本支出1472.14万元，项目支出546.7万元。

（二）支出项目分类和经费安排

单位：万元

（三）2018年预算安排增减因素分析及项目说明

1、基本支出安排情况

2018年基本支出1472.14万元，同比上年增长1.7%，主要原因是人员工资调整及人员减少等因素造成。同比2017年减少1名公务员，减少1名事业人员，退休人员增加2名。

2、本部门及下属事业单位项目经费安排情况

市府办（本级）：

（1）、印刷、邮电、培训专项5万：主要用于印刷市政府或市政府授权名义下发、接收各类文件、动态、要闻专报、领导讲话稿、专题会议纪要各抄告单、文件袋、文件头、信封制作及其他大量材料印刷等经费支出。同比上年无增减。

   （2）打私海防专项40万：主要用于全市组织协调反走私与海防综合治理，反走私的大案要案查处，有关反走私的突发、应急事件，制订、编报、组织实施海防基础设施建设及维护管理工作，开展政策法规宣传、教育、培训等经费支出。同比上年减少0.7万。

(3)法制办专项20万：主要用于组织拟订市政府行政规范性文件制定计划并组织实施，审核和修改市政府制定的行政规范性文件，负责行政规范性文件的上报备案和有关解释工作，受理并审理市政府行政复议案件，承办市政府行政诉讼案件的应诉、行政赔偿案件的处理，组织市政府行政处罚、行政许可听证工作，检查考核行政执法责任制的实施情况等经费支出。同比上年减少7万。

(4)市法律顾问团专项10万：根据乐政发（2011）4号文件，为了进一步提高依法行政能力，加快法治政府建设，经市政府研究，决定成立市政府法律顾问团，为市政府提供“一对一”法律服务等相关经费支出。同比上年无增减。

(5)信息稿费表彰专项4万：市府办信息科对全市信息汇总、上报、评选，对录用信息的撰稿人予以稿费奖励和表彰等经费支出。同比上年无增减。

（6）信息公开专项4万：指导、协调、监督全市政府信息公开工作，组织编制市政府及办公室的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开年度报告，开展政府信息公开宣传等经费支出。同比上年无增减。

（7）政府工作报告专项5万：负责市领导主持召开会议的通知、记录、纪要整理及议定事项的催办、落实工作，组织和指导政府工作报告的材料收集和撰写，参与市政府领导组织的调查研究和政策协调等经费支出。同比上年无增减。

（8）提议案办理专项5万：对人大代表建议、政协提案进行整理、分类、逐一交付承办单位，组织召开各相关部门的提案面商会，加强与市人大、政协代表委员工作机构的联系，定期沟通办理开展情况等经费支出。同比上年无增减。

（9）政策研究专项14万：围绕市政府中心工作，对全市经济与社会发展带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究，为市政府决策提供客观依据和决策咨询，收集、整理和传输重要政策，对我市政府系统优秀调研文章进行评选、汇编等相关经费支出。同比上年减少6万。

（10）应急办专项8万：负责研究制定应急管理工作的政策文件、全市突发公共事件总体应急预案，指导和协助市应急救援体系建设、综合应急队伍联运机制，组织开展应急管理工作的宣传和教育培训等经费支出，同比上年无增减。

　　（11）电子政务中心工作专项86万：主要用于电子政务管理工作经费5万，全市机关政务网络通包经费（政务外网电信光纤年租金）26万. 全市机关短信办公年度统包费18万，政务网络部分运服务外包年费用6万，5. 市协同办公系统运维费用9万，机房主要设备维保费10万，电子政务存储数据安全运维服务6万，编外人员2名6万。同比上年增加3万，增加原因是编外人员增多。

（12）市社区网络光纤租赁费和互联网出口扩容包年费专项97万：主要用于市社区网络光纤专线租赁费（全市社区政务外网建设项目于2011年签订，移动光纤年租金）50万，政务内网光纤年专线租赁费20万，联通互联网出口1G包年费12万，电信新增扩容1G包年费12万等经费支出，同比上年无增减。

（13）应急设备备品备件专项25万：主要用于全市网络接入设备及其他信息化设备应急备品备件，同比上年增加3.1万。增加的主要原因是考虑全市网络接入设备使用年限超期服务较多，故障报废形势非常严重，适当增加设备备品备件，确保政务网络正常运行。

（14）网站和计算机专项技术服务外包和网站普查检测专项31.3万：解决运维支撑人员严重紧缺问题，2013年新增，已签合同，针对全市40多个政府网站，按照国家政府网站普查评估的技术指标进行检测，防止发生站点无法访问、栏目不及时更新、网页链接可用性等严重问题，而导致被上级政府追究管理责任。同比上年增长16.3万，主要原因是2018年新增钉钉租金16.3万。

　　　（15）全市电子政务项目管理专项15万：主要用于统一支付2016年全市重大信息化项目审查和验收的专家评审费、第三方评测等管理费用。同比上年减少6.3%。

　（16）视联网县级平台租金及维护专项95万：按照全省 “统采分签”的方式实施建设视联网县级平台，接入范围：各乡镇和县级单位，预计65个节点，按合同计算需85万元，另因需安排电信技术人员驻场保障视频传输和转换顺畅，及时解决技术障碍，确保视频会议顺利进行，每年需10万元维护费，同比上年增加10万，增加原因是增加维护费10万。

　（17）基层救援人身意外保险专项77.9万：根据温州市《关于推进基层应急援人员人身意外伤害保险工作的指导意见》（温应急办（2011）7文件的要求，我市于2012年对基层综合救援人员进行人身意外伤害保险。经过深入调研，最终确定935支队伍9500人参加保险，主要包括防台防汛抢险人员、民兵应急分队队员等基层一线参与应急救援工作的非机关人员保险经费77.9万。同比上年无增减。

（18）政府性基金专项10.5万：乐清市打私海防口岸管理办公室坐落于乐清市宁康东路99号-11（民丰小区内），根据温委办〔2011〕47号文件及乐政办〔2012〕20号文件，原打私办归并市府办，该办公楼分别出租给市社会科学联合会和乐成规划所，并将房租所得上缴财政专户，财政每年返还房屋租金给市府办用于扶贫结对村的扶贫捐助2万、门卫及临时人员的劳务费6.5万、退休人员的体检费用2万，同比上年无增减。

下属事业单位：无线电管理站　

因温州有专项资金下达，故无专项经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年乐清市人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算1472.14万元。

2.政府采购情况

2018年乐清市府办政府采购预算总额7.5万元，其中政府采购用于更新办公台式电脑、多功能一体机、多功能复印机等预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，乐清市人民政府办公室所属预算单位共有车辆0辆，单位价值200万以上大型设备0台(套)，2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值200以上大型设备0台(套)。

4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年乐清市人民政府办公室当年预算30万以上的或新增项目金额在30万以上的，均已填写绩效目标评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

附件：1. 2018年部门收支预算总表

　　　2. 2018年部门财政拨款预算表

 

 

 

 

　　附件：2018年市府办预算编制说明.doc