乐清市人民法院2017年部门预算公开

   

概况

    乐清市人民法院作为国家审判机关，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，下设虹桥、柳市、大荆三个人民法庭及下属事业单位乐清市人民法院后勤服务保障中心。从预算单位构成看，乐清市人民法院部门预算包括：本级预算、所属事业单位法院后勤保障服务中心预算。我院下属事业单位联合办公但不独立核算。

2017年部门预算安排情况

   （一）收支预算

    按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上级补助收入、专项资金拨款收入、其他收入、所属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。我院2017年收支总预算7148.68万元。

   （二）收入预算

    2017年收入预算 7148.68万元，其中：一般公共预算拨款收入5398.68万元，占 75.52 %；政府性基金收入1750 万元，占24.48%；　　

   （三）支出预算

    2017年支出预算7148.68万元。

    1.按支出功能分类，包括公共安全支出3596.01万元、社会保障和就业97.43万元，其他支出3455.24万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出3646.21万元，日常公用支出573.47 万元，项目支出 2929万元。

   （四）财政拨款收支预算

    2017年财政拨款收支总预算 7148.68万元。包括：一般公共预算拨款收入5398.68 万元、政府性基金收入1750万元；支出包括：公共安全支出3596.01万元、社会保障和就业97.43万元，其他支出3455.24万元

   （五）一般公共预算拨款情况

    2017年一般公共预算拨款 5398.68 万元，其中行政运行2151.81万元，占比39.86%，用于行政编制人员经费；“两庭”建设200万元，占比3.7%，用于基建；事业运行265.2万元，占比4.91%，用于事业编制人员经费。其他法院支出979万元，占比18.14%，该款项为省补业务经费和省补装备经费。其他行政事业单位离退休支出97.43万元，占比1.8%，主要用于离休人员经费及退休人员的保险等。其他支出1705.24万元，占比31.59%，用于人员经费和公用经费的支出。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况表

我院2017年一般公共预算当年拨款5398.68 万元，比2016年执行数增加1252.68万元，主要为员额法官司法体制改革的人员经费增加。

    2.一般公共预算基本支出

    一般公共预算基本支出 4219.68万元。

   （1）人员经费3646.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   （2）公用经费 435.56 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

   （3）车补137.91万元，其中近程车补119.92万元，远程车补17.99万元。

    3.一般公共预算项目支出

    2017年一般公共预算项目支出1179万元，为省补资金和司法救助金。

   （六）政府性基金预算

     1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

     我院2017年政府性基金预算当年拨款1750万元，比2016年执行数减少333.09万元，主要为2016年执行数含2015-2016年法院加班补和2015年市级机关考绩奖的金额。

     2.一般公共预算基本支出及具体使用情况

    2017年政府性基金预算拨款 1750 万元，主要用于业务经

费、装备经费等项目支出。

   （七）“三公”经费预算

    1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年预算0万元。

    2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 15 万元， 为一般公共预算安排。

    3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算143万元，其中用省补装备经费安排公务用车购置支出81万元（含购置税等附加费用），用于购置3辆囚车；政府性基金预算安排公务用车运行维护费支出 62 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

    （八）其他事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年财政拨款预算435.56万元，为公用经费。

    2.政府采购情况

    2017年我院单位政府采购预算总额1276.26万元，其中：政府采购货物预算1021 万元，包含了集控中心、高清数字视频监控等大项目；政府采购服务预算255.26万元,主要为物业管理费143.9万元，保安服务费111.36万元。

    3.现有车辆情况

    截至2016年12月31日，我院现有车辆29辆，其中一般执法执勤用车27辆、其他用车2辆。

    （九）名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  

 

 

                                       

          

                                         乐清市人民法院

2017年6月1日

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