关于2018年财政收支预算执行情况和2019年财政预算的报告
发布日期:2019-10-15 浏览次数:   来源:清江镇 字体:[ ]

一、2018年镇财政预算执行情况

2018年,镇财政在镇党委和市财政局领导下,全面贯彻党的十九大,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财思路,主动适应经济发展新常态,积极发挥财政职能作用,促进全镇经济社会平稳健康发展。全镇财政预算和执行情况良好,完满完成镇十七届人民代表大会第四次会议确定的目标任务。

2018年镇财政地税收入完成5749.5万元,比2017年(同下)同比增长10.8%,完成年度预算的108.6%;上级补助收入5200.44万元(其中体制补助1886.5万元,专项补助3181.34万元,结算补助132.6万元),完成年度预算4475万元的116.21%,同比增长21.13%;政府性基金收入4754.61万元,完成年度预算2200万元的216.12%,同比增长203.25%;其中:非税收入164.53万元,补助收入4590.08万元,加上上年基金结余450.78万元,镇财政当年公共预算和政府性基金可用资金为10405.83万元。

2018年镇财政一般公共预算支出5200.44万元,完成年度预算4462.5万元的116.54%,同比增长21.13%;其中:一般公共服务1057.79万元,完成预算113.74%,同比增长18.62%;国防支出4万元,同比增长100%;公共安全98.21万元,完成预算122.76%,同比增长31.3%;教育0.4万元,同比增长100%;文化体育与传媒49.54万元,完成预算68.8%,同比减少27.15%;社会保障和就业1028.13万元,完成预算111.75%,同比增长13.96%;医疗卫生52.52万元,完成预算65.65%,同比减少30.77%;城乡社区事务194.85万元,完成预算41.02%,同比减少57.24%;农林水事务2456.73万元,完成预算140.38%,同比增长46.90%;资源勘探信息等事务57.89万元,完成预算99.81%,同比增长3.45%;商业服务业5万元,同比增长100%;国土海洋气象等支出43.41万元,同比增长100%;其他支出151.96万元,完成预算168.84%同比增长71.98%。

2018年政府性基金支出5205.39万元,其中:城乡社区支出3385.95万元,其他支出1819.43万元。

2018年预算内外当年可用资金为10405.83万元(上级补助收入5200.44,政府性基金收入4754.61万元,上年基金结余450.78万元),当年总支出为10405.83万元(财政支出5200.44万元,政府性基金支出5205.39万元,)。到2018年止镇财政向市局借款为1100万元,加上应付未付及结转下年列支资金为5268.39万元,实际赤字为2810.24万元。

回顾过去一年的财政工作,我们主要抓了以下三方面工作:

(一)打好基础,加强管理,狠抓财政收入

面对严峻的收入形势,坚持把组织收入作为重中之重的工作来抓,在落实依法征收的前提下,切实加强收入管理,继续实行收支两条线管理。

(二)保证重点,控制一般,切实改善民生

坚持把保障和改善民生作为公共财政的根本任务,新增财力重点用于民生建设,加大“三农”投入力度,支持社会保障体系建设和加大社会救助和社会福利等投入,大力支持社会事业发展,同时严格控制一般性支出,落实厉行节约的各项举措,镇本级“三公”经费压缩30%,全部用于“五水共治”和“四边三化”。

(三)加强监督、提高绩效、深化财政改革

严格执行上级部门制定出台的机关工作人员差旅费、机关会议费、机关培训费、因公短期出国培训费等政策文件,加强预算精细化管理,推行镇国库集中支付改革,建立镇公共财政服务中心,开展政府综合财务报告试编工作,加强政府采购监管力度,同时加强对镇所属单位的日常监管和内审,积极开展对镇绿化工程、工程结算、土地出让金的内审以及会计法执法情况的调查和检查。

在取得各项成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些值得注意的问题:一是财政收入运行已经进入“中高速”增长的“新常态”、但各方面事业发展对财政投入的需求越来越高,收支平衡压力巨大;二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明性有待进一步增强,预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高;三是部分专项资金使用效益有待提高,预算绩效管理仍需加强。

对此我们一定高度重视,通过深化改革、创新机制、完善制度等措施逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案编制

(一)2019年我镇财政经济形势

展望2019年,我镇财政收支形势依然严峻,影响财政平稳运行的不确定因素仍然较多。收入方面,财政超收分成和基金收入回升仍存在较大压力;支出方面,刚性支出增长的趋势没有变,重点工作和工程建设仍存在资金缺口等增支需求依然较大,财政收支紧平衡仍是新常态。

从财政收支运行看:当前我镇经济持续向好基础尚不稳固,内生增长动力仍显不足,中小企业生产经营困难仍较明显,土地出让形势仍较低迷,国家清费减负政策的推进,还将减少部分收入,可以预见,今后较长一段时间,财政收入的较低增长将呈现常态化。但从支出方面看:优化财政支出结构的难度和阻力仍然较大,主要体现在:财政民生支出刚性增长,财政供养人员难以压减,人员公用经费支出每年增加,以及财政资金使用绩效还有待进一步提高。

(二)财政预算编制的指导思想

根据2019年度全镇经济社会发展目标和推进预算制度改革的要求,结合对2019年财政经济形势的分析和预测,并参与上年度执行情况,按照镇党委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我镇2019年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照市委十四届六次全体(扩大)会议的决策部署,根据“保重点、压一般,集中财力办大事”的要求,继续实施积极的财政政策,调整优化支出结构,着力防范财政运行风险,更好发挥财政职能作用。

根据这一指导思想,结合我镇经济社会发展目标,2019年我镇财政收支预算(草案)拟作如下安排:全镇地税收入为6000万元,同比增长 13.2% ;预计体制补助为1900万元,同比增长4.68 %;结算补助200万元;同比增长25 %;政府性基金收入计划为3200万元,比增加45.45%;其中:社会抚养费收入25万元,同比增长8.7%;城建配套费收入50万元,同比增长56.25%;土地出让金收入800万元;环卫费收入35万元,同比增长52.17%;其他收入2290万元,减少32.98%;2019年全镇综合可用资金为5300万元。2019年安排财政总支出为5279.5万元,同比增长18.31%;其中:一般公共服务支出1060万元,同比增长13.98%;国防支出4万元,同比增长100%;教育支出0.5万元,同比增长100%;公共安全支出100万元(其中禁毒支出30万元;社会治安和司法支出40万元;消防30万元(其中森林消防5万元)),同比增长25%;文化体育支出50万元,同比减少30.56%;医疗卫生55万元,同比减少31.25%;社会保障和就业支出1050万元,同比增长14.13%;城乡社区事务支出200万元,同比减少57.89%;农林水事务支出2500万元,同比增长42.86%;资源勘探信息等事务支出60万元,同比增长3.45%;国土海洋支出45万元,同比增长100%;其他支出155万元,同比增长72.22%。按照上述预算,2018年全镇财政可以基本实现收支平衡,不打赤字预算。

三、2019年镇财政工作的任务

2019年做好财政工作意义重大,我们必须抓好以下几方面工作:

(一)加大收入组织力度,培植新的经济增长点

  不断更新理财观念,加大招引资力度,积极引导、支持发展规模企业,加大推进农业产业化进程,加强服务经济建设,培植新的经济增长点,镇内的工程税务发票必须在虹桥税务所开具,使我镇产生的税收不予流失,确保完成全年税收任务,计划税收分成不低于200万元。

(二)积极做好市下达增收理财项目的落实

做好土地整治工作、土地和采矿权出让工作、资产盘活和处置工作,确保完成市下达给我镇的计划任务。以上任务的完成是我镇财政收入的重点,为促进我镇农村经济和社会文化健康发展提供财力保证,以上计划增收800万元。

(三)积极向上级争取项目和资金,增强镇级财力

2019年,在保障日常运转的前提下,我们还要寻求新的发展。为此,镇财政办将加强与上级部门的密切联系,力求上级部门的支持和政策倾斜,多方筹措资金,不断增加可支配收入,为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障,计划争取资金100万元。

 

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