关于蒲岐镇2018年财政预算执行情况和2019年的财政预算草案的报告
发布日期:2019-10-25 浏览次数:   来源:蒲岐镇 字体:[ ]

一、关于2018年财政预算执行情况

2018年,我镇财政工作按照市委市府和镇党委政府各项决策部署,牢牢把握“稳中求进”总基调,认真贯彻党的十九大精神和镇第十六届人大三次会议决议,主动适应经济发展新常态,有效实施积极财政决策,扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章。2018年财政总收入为9489.46万元,完成预算102.50%,增长-4.00%;财政支出11180.10万元,完成预算114.53%,增长21%,其中一般公共预算支出4922.87万元,完成预算100%,增长50%;政府性基金预算支出6257.23万元,完成预算134%,增长34%;财政当年收支结余-1690.6万元,加上上年财政结余110.98万元,当年滚存结存-1579.62万元,留作下年度消化解决。

在2018年财政总收入中,体制补助收入1519.5万元,完成预算100%,增长5%,结算补助收入713.3万元,增长10.45倍;一般公共预算收入补助2690.03万元,与上年不可比;政府性基金“非税”收入314.36万元,完成预算121%,增长39%;政府性基金补助收入4252.27万元,与上年不可比。

在2018年一般公共预算支出中,一般公共服务支出957.10万元,完成预算100%,增长58%;国防支出0.5万元,完成预算100%,与上年不可比;公共安全支出97.98万元,完成预算100%,增长-9%;教育支出0.6万元,完成预算100%,与上年不可比,主要是专项培训资料支出;文化体育与传媒支出58.25万元,完成预算100%,增长42%;社会保障和就业支出809.67万元,完成预算100%,增长28%;医疗卫生支出90.66万元,完成预算100%,增长50%;城乡社区事务支出457.13万元,完成预算100%,增长16%,农林水等事务支出2057.67万元,完成预算100%,增长47%;交通运输支出3.50万元,完成预算100%,与上年持平;资源勘探信息等支出64.99万元,完成预算100%,增长33.02%,商业服务业等支出5万元,完成预算100%,与上年不可比;其他支出323.27万元,完成预算100%,增长9.77倍。

在政府性基金预算支出中,城乡社区事务支出5236.64万元,完成预算143.20%,增长15.11%;其他支出1020.59万元,完成预算100%,增长-27.90%。

二、关于2019年财政预算(草案)

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。我们根据市财政经济工作会议精神和镇党委、政府工作的总体部署,确定今年财政预算编制的指导思想:认真贯彻党的十九大精神,切实做好“生财、聚财、用财”三篇文章,坚持稳中求进,改革创新,坚持量入为出,量力而行的原则,继续实施积极的财政政策,优化支出结构,加强民生保障和重点项目建设,确保当年财政收支平衡。健全财政职能,规范财政管理,促进我镇经济的持续健康发展。

根据上述指导思想和我镇经济社会发展目标,拟定我镇今年财政总收入预算5063.72万元,比上年预算增长71.22%,其中财政体制补助收入预算1590.72万元,同口径比上年增长5%(以下简称增长),政府性基金“非税”收入273万元,增长5%;其他政府性基金收入3200万元,与上年不可比。财政总支出预算为3484.1万元,比上年增长12.919%,其中一般公共预算支出1590.72万元,同口径比上年增长5%(以下简称增长);政府性基金支出预算1893.38万元,,比上年增长20.53%;消化弥补上年财政赤字1579.62万元,财政收支可实现当年平衡。

在一般公共预算支出中,行政运行支出预算502.95万元,增长5%,统计经费支出预算15.25万元,增长5%;其他财政事务支出预算52.29万元,增长5%;群众文化支出预算34.54万元,增长5%;其他行政事业单位离退休支出预算42.42万元,增长5%;其他优抚支出预算118.45万元,增长5%;农村最低生活保障金支出预算211.58万元,增长5%;其他农村生活救助支出预算12.66万元,增长2%;其他社会保障和就业支出预算51.13万元,增长5%;其他计划生育事务支出预算49.56万元,增长5%;城管执法支出预算17.85万元,增长5%;城乡社区环境卫生支出预算33.83万元,增长5%;农业事业运行支出预算339.07万元,增长5%;林业事业机构支出预算33.92万元,增长5%;其他水利支出预算17.11万元,增长5%;其他安全生产监管支出预算52.61万元,增长5%,其他支出5万元,增长5%。

在政府性基金支出预算中,其他公共安全支出预算240万元,包括综治专项经费135万元,禁毒专项经费50万元,城镇司法调解经费5万元,消防专项经费30万元,联防经费20万元,与上年持平;征兵和民兵训练经费支出预算20万元,与上年持平;环卫所专项经费260万元,增长5%;五水共治和拆违经费50万元,增长2%;创国家卫生镇专项资金300万元,与上年不可比;城乡道路交通建设资金550万元;增长20%;基层党建宣传经费50万元,与上年持平;落实解决国家改革性政策兑现资金323.38万元,与上年不可比;其他支出100万元,下降60.94%;消化弥补上年赤字资金1579.62万元。

要完成今年的预算任务,还必须做好以下几方面的工作。

(一)大力发展经济,积极涵养财源。

坚持“四两拨千金”的理财思路,发挥好财政的导向作用,促进经济结构的调整、优化,发展壮大优势产业,积极扶持重点骨干企业发展,引导企业上规模、上档次、提高产业科技含量和竞争能力,壮大企业涵养财源,增加财政收入后劲。

(二)强化征收管理,狠抓财政收入。

我们坚持依法行政、依法理财,积极协助支持税务部门对各项税收的征收工作,加大对政府性基金“非税”收入的征收管理,积极争取上级财政部门的支持,确保年度预算收入任务的完成。

(三)加强支出管理,努力提高资金使用效益。

我们遵循“一保工资、二保运转、三保民生”的原则,加强支出审核管理,确保重点支出。进一步加强和完善财政财务管理制度,自觉接受纪检、人大和审计的监督。坚持艰苦奋斗、勤俭节约的观念,把有限的资金用在刀口上,努力提高财政资金的使用效益。

 


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