一、2018年度部门决算概况

（一）主要职能

促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

（二）部门决算单位构成

2018年度乐清市人民政府天成街道办事处部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位决算。具体如下：乐清市人民政府天成街道办事处本级。

二、2018年度部门决算报表。详见附件

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.2018年度收入总计3646.93万元,具体情况如下：

（1）财政拨款收入2346.71万元，较上年减少350.76万元，降低13%，主要原因是一般公共预算拨款及基金拨款减少。

（2）事业收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无事业收入。

（3）经营收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%,主要原因是无经营收入。

（4）其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（6）年初结转和结余 2.68万元，较上年减少64.57万元，降低96.01%。

2.2018年度支出总计3529.44万元，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）875.51万元，主要用于行政运行、统计信息事务事业运行、财政事务其他财政事务运行及其他一般公共服务支出。较上年增加315.91  万元，增加56.45 %，主要原因其他一般公共服务支出增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）47.4万元，主要用于群众文化及其他文化体育和传媒支出。较上年增加15.2万元，增长47.2 %。

（3）社会保障和就业支出（类）448.45万元，主要用于其他行政事业单位退休支出，义务兵优待、其他优抚支出、其他残疾人事业支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出。较上年增加减少99.99万元，增长28.69 %，主要原因各项民政资金支出增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）116.7万元，主要用于其他计划生育实务支出及其他医疗卫生与计划生育支出。较上年增加10.43 万元，增长9.8 %，主要原因其他计划生育实务支出增加。

（5）城乡社区支出（类）99.33万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出。较上年增加10.56万元，增长    11.90%，主要原因其他城乡社区管理事务支出增加，以前无此方面核算。

（6）农林水支出（类）614.07万元，主要用于农业事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、林业事业机构、林业防灾减灾、其他水利支出、对村民委员会和村党支部的补助。较上年减少110.94万元，降低15.30%，主要原因农业事业运行、林业事业机构支出及其他水利支出等都有所减少。

（7）交通运输支出（类）0万元，主要用于邮政普遍服务与特殊服务。较上年减少 3.5万元，下降100%，主要原因村邮站事务支出在政府性基金里列支。

（8）资源勘探信息等支出（类）47.1 万元，主要用于其他安全生产监管支出、其他资源勘探信息等支出。较上年增加 13.88万元，增长41.7%，主要原因安监方面支出增加。

（9）其他支出（类）1220.25万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较上年增加352.56万元，增长 40.63%，主要原因上年政府性基金支出增加。

（10）结余分配0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（11）年末结转和结余117.49万元，较上年增加114.81万元，增长4283.96%。

（二）本年收入决算情况

2018年度本年收入合计3646.93万元，其中：财政拨款3644.25万元，占99.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）本年支出决算情况

2018年度本年支出合计3529.44万元，其中：基本支出2126.31万元，占60.24%；项目支出1403.17万元，占 39.76 %；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入总计3644.25万元，支出总计3529.44万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增946.78万元，增长 35.10%，主要原因是一般公共预算拨款及基金预算拨款都有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算 2346.71万元，比年初预算增加 0万元，增长 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出 815.62万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要按照预算执行。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务支出41.4万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要按照预算执行。

3.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）事务支出4万元，比年初预算增加 4万元，增长100%。主要是专项支出年初并无预算。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务支出47.4万元，比年初预算增加 0万元，增长0%。主要按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务支出26.2万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要是按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务支出 47.97万元，比年初预算增加 47.97万元，增长100%。主要是专项支出年初并无预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务支出59.89万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务支出 67.39万元，比年初预算增加 0万元，增长0 %。主要按照预算执行。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）  农村最低生活保障金支出（项）事务支出 172.28 万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）自然灾害生活救助支出10万元，比年初预算增加 10万元，增长100%。主要是专项支出年初无预算。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）事务支出农村特困人员救助供养支出（项）13.05万元，比年初预算增加 0万元，增长0%。主要是项目支出年初无预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）  其他农村生活救助（项）事务支出   万元，比年初预算增加0万元，增长0 %。主要按照预算执行。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务支出 108.3万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）事务支出8.4万元，比年初预算增加8.4万元，增长100 %。主要是专项支出年初无预算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）事务支出28.67 万元，比年初预算增加 28.67万元，增长100%。主要是预算在综合执法局里，街道代发工资。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务支出 42 万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要是按照预算执行。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务支出614.02 万元，比年初预算增加0万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务支出1.45万元，比年初预算增加 1.45万元，增长100%。主要是专项支出年初无预算。

19.农林水支出（类）农业（款）农业生产与支持补贴（项）事务支出177.47万元，比年初预算增加 177.47万元，增长100 %。主要是专项支出年初无预算。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务支出73.98万元，比年初预算增加 73.98万元，增长100 %。主要是专项支出年初无预算。

21.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务支出15.7万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要是按照预算执行。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务支出16.2万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要是按照预算执行。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务支出127.97万元，比年初预算增加127.97万元，增长100 %。主要是专项支出年初无预算。

24.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）  其他安全生产监管支出（项）事务支出47.1 万元，比年初预算增加0万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务支出 37.52万元，比年初预算增加27.52万元，增长275.20%。主要是其他实际支出有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度度一般公共预算财政拨款基本支出1543.58万元。其中：人员经费    1048.18万元，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利、公积金等；公用经费495.4万元，包括办公费、水费、电费、劳务费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2018年度政府性基金预算年初结转2.68万元，本年收入1297.54万元，本年支出1182.73万元，年末结转117.49万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出1182.73万元。比年初预算增加1182.73万元，增长100%。主要是专项支出年初无预算。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无业务发生；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无业务发生。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2018年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是在政府性基金预算支出；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（或减少）的主要原因是在政府性基金预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是在政府性基金预算支出；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（或减少）的主要原因是在政府性基金预算支出。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出184.58万元，比上年增加 26.52万元，增长16.78 %，主要原因是工作开展需要办公费等略有增加。

2.政府采购情况

2018年度乐清市人民政府天成街道办事处政府本级采购预算 75万元，采购支出总额 72.18万元。其中：货物采购支出 72.18万元；工程采购支出0万元；服务采购支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额0 %,其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 0%。

3.国有资产占用情况

截止2018年底，乐清市人民政府天成街道办事处本级资产合计万元，比上年增长（下降）466.24%，主要原因是资产报废。其中：流动资产 192.45万元，占总资产的41.28%；固定资产273.79万元，占总资产的58.72%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆   辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4.绩效评价结果情况：2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

乐清市人民政府天成街道办事处批复表.xls