镇属各科室、各社区：

      根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知》（财会〔2017〕1号），省财政厅对2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求，为规范我镇内部控制管理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障我镇各项内部控制建设工作顺利开展，特成立内部控制决策机构（内控领导小组）、内部控制管理机构、内控牵头部门、控制执行机构、内部控制监督机构，具体组织名称、成员构成、职能职责规定如下：

      一、内部控制工作领导小组及分工

      组  长：陈  鹏

      副组长：方建永  林延平  石素华  陈海敏  陈  霞

                   孙建双  朱荣胜  陈  鑫

      成  员：吴月芬  王  灿  周铁流  周奇致  张仕海

                  郑元宋  郑鲲鹏  王慧鹏  蒋向阳  张建军

                  王和斌

      其主要职责为：确立内部控制政策，审定重大风险和重要业务淤积的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作；定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施；加强内部控制工作的监督指导。

      领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作，落实、督促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据各部门职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。

      二、内部控制工作小组及分工

      成立内部控制工作小组作为我单位的内部控制主管部门。其组成人员一共12名：

      组  长：林延平

      副组长：吴月芬

      成  员：王  灿  周铁流  周奇致  张仕海  郑元宋

                  郑鲲鹏  王慧鹏  蒋向阳  张建军  王和斌

      联络员：王金勇  陈佳琪

      三、内部控制牵头部门

      内部控制工作由财政办牵头，各相关部门配合。负责内控建设工作，积极配合内控领导小组开展工作，并对单位内部控制工作进行管理，主要职责如下：

      （1）负责拟定单位内部控制体系建设工作方案及计划并报内控领导小组审批；

      （2）负责组织单位内部控制建立健全与有效实施工作的落实；

      （3）负责组织单位内部控制体系建设工作各阶段专题培训；

      （4）负责牵头组织单位各部门内部控制体系建设各阶段工作，并提供指导；

      纪委（监察办）负责内部控制监督工作。其主要职责如下 ：

      1.单位内部控制监督检查机构的建立与运行；

      2.监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行机构运行情况；

      3.监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要求运行情况；

      4.定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价；

      5.定期向内控领导小组汇报内部控制监督检查工作开展情况。

      特此通知。

柳市镇人民政府   

                                  2019年10月28日

    (此件公开发布)

柳市镇党政综合办公室                   2019年10月28日印发

柳政发〔2019〕32号关于印发成立内部控制领导小组及工作小组的通知.pdf