| 乐清市教育局2017年部门决算 | |||
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一、单位概况 （一）主要职能 1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究全市教育改革与发展的重大问题；指导和协调各镇（街道）、各部门有关教育工作。 2.研究制定全市教育事业发展规划，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调、检查教育规划和计划的实施工作。 3.指导推进全市教育现代化建设，负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及社区教育工作；全面推进民办教育综合改革，管理和指导全市民办教育；负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平；宏观管理全市语言文字工作，指导、督促、检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。 4.主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作；受市职称改革办公室委托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其他专业技术职务的聘任工作；负责全市教育系统管理人员和教职工的思想政治教育和业务培训工作；负责全市新教师录用和教师流动工作。 5.指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、国防教育、安全教育和法制教育工作；协助有关部门做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。 6.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导，管理和监督全市中小学招生工作。 7.指导全市教育教学科学研究工作。 8.统筹管理教育系统经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设；监督全市教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作；负责、指导教育系统国有资产管理。 9.管理全市教育系统对国（境）外教育交流和合作工作。 10.负责指导全市校办产业和勤工俭学工作；指导全市各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。 11.负责全市教育系统的纪检、监察、综合治理、计划生育和安全工作。 12.管理局直属学校（单位），指导教育工会及有关学会、协会等社会团体的工作。 13.负责教育行政执法工作；受市政府委托，负责全市教育督政和督导工作，对市政府有关职能部门、各镇（街道）、学校（单位）的教育工作进行检查、监督和评估；完成上级教育督导部门和市政府交托的有关督导工作。 14.承办市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，乐清市教育局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位和学校决算。 二、乐清市教育局单位2017年部门决算公开表 详见附表。 三、乐清市教育局单位2017年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 单位2017年度总收入决算267912.93万元，2016年度总收入决算251026.58万元，2017年度总收入比上年度增加7%。其中：本年收入250212.06万元，占总收入93.40%，包括财政拨款收入234346.65万元（其中，一般公共预算231242.52万元，政府性基金预算3104万元），占总收入87.48%；事业单位专户资金8140.04万元，占总收入 3.04%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入7725.37万元，占总收入2.89%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额1.55万元，占总收入0.00 %。上年结转收入17699.32万元，占总收入6.61 %。 （二）支出决算总体情况 单位2017年度总支出决算259776.71万元，2016年度总支出决算234240.62万元，2017年度总支出比上年度增加10.90%。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出56.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出255997.03万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出357.20万元、社会保障和就业支出142.76万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2919.08万元、农林水支出22.07万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出281.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出200362.29万元，日常公用支出19569.39万元，项目支出39845.03万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出241322.76万元，政府性基金预算支出3200.78万元，其他各类支出15253.17万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 单位2017年年初预算为205901万元，2017年一般公共预算当年拨款231242.52万元,完成年初预算的112.31%，主要是因为新增人员和正常职称职务晋级支出。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出56.87万元，占0.03%；教育支出240871.68万元，占99.82%，文化体育与传媒支出229.38万元，占0.10%，社会保障和就业支出142.76万元，占0.06%，农林水支出22.07万元，占0.01%。 一般公共预算拨款具体使用情况 201一般公共服务支出。2017年年初预算为19.74万元，2017年决算为56.87万元，决算数大于预算数的主要原因因为隶属关系改变，党务管理支出放本科目支出。 205教育支出。2017年年初预算为206341.19万元，2017年决算为240871.68万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于预算数的主要原因新增人员和正常职称职务晋级支出。 207文化体育与传媒支出。2017年年初预算为200.18万元，2017年决算为229.38万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因体校相应支出减少。 208社会保障和就业支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为142.76万元，决算数大于预算数的主要原因特殊学校劳务费、助学金项目支出增加。 212城乡社区支出。2017年年初预算为5.14万元，2017年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因财政拨款项目调整。 213农林水支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为22.07万元，决算数大于预算数的主要原因乐清电大项目支出。 2.一般公共预算基本支出情况说明 单位2017年一般公共预算基本支出190195.94万元，其中： 人员经费174976.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等等； 公用经费15219.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等等。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 205教育支出。2017年年初预算为48.24万元，2017年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因科目调整。 207文化体育与传媒支出。2017年年初预算为30万元，2017年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因体校相应支出减少。 212城乡社区支出。2017年年初预算为410.74万元，2017年决算为2919.08万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨款项目调整。 229其他支出。2017年年初预算为8.4万元，2017年决算为281.70万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨款项目调整。 （五）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 2017年“三公”经费支出13.79万元，比年初预算减少75.93万元，减少81.83%。。主要原因是：（1）实际出国人数、批次比预算数减少（2）实际接待批次、人数少于预算数；（3）车辆燃料费、维修费、通行费支出比预算减少。 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算3.2万元，2016年度因公出国（境）费用决算14.93万元，2017年度比上年决算数减少78.52%。主要用于机关及下属预算单位人员的校际交流、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 2.公务接待费：2017年度公务接待费决算7.44万元，比上年决算数下降41.24%。主要用于接待上级工作检查等支出。减少的主要原因是从严把关，经费支出减少。 其中，本单位（包括下属学校）国内公务接待86批次1022人次，共 7.44万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.15万元，比上年决算数下降83.30 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），购置数0辆；公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于办公所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是从严把关，经费支出减少。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2017年度教育局本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出76.37万元，2016年度机关运行经费一般公共预算支出120.98万元，2017年度比上年度减少44.61万元，下降36.88%，主要原因是从严把关，经费支出减少。 2.政府采购支出情况 2017年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额5766.87万元，其中：政府采购货物支出3260.52万元、政府采购工程支出2350.82万元、政府采购服务支出155.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4、绩效评价结果情况 (1)部门开展的绩效自评情况。2017年度本部门组织开展的绩效评价项目0个。较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况。财政部门组织开展的绩效评价项目3个，支出金额共1410万元。分别是A.深化课程改革专项经费支出150万元，项目资金主要用于教师培训、课程开发、跨校选修课（如职业类课程）的课时补助、设施设备的添置B. 教师培训专项经费支出910万元，项目资金主要用于全市教育系统教师培训经费.C标准化功能室建设专项经费支出350万元，项目资金主要用于省级标准化学校创建和温州市级标准化功能室创建。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 附件： |
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2017年度部门收支决算总表1.xls