乐清市教育局2018年部门决算
发布日期:2019-09-20 浏览次数:   来源:市教育局 字体:[ ]

一、乐清市教育局(本级)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全市教育改革与发展的重大问题;指导和协调各镇(街道)、各部门有关教育工作。 

2.研究制定全市教育事业发展规划,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调、检查教育规划和计划的实施工作。 

3.指导推进全市教育现代化建设,负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及社区教育工作;全面推进民办教育综合改革,管理和指导全市民办教育;负责全面实施素质教育,推进基础教育均衡发展和促进教育公平;宏观管理全市语言文字工作,指导、督促、检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。 

 4.主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作;受市职称改革办公室委托,组织教育系统教师职称评审和指导教师及其他专业技术职务的聘任工作;负责全市教育系统管理人员和教职工的思想政治教育和业务培训工作;负责全市新教师录用和教师流动工作。 

5.指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、国防教育、安全教育和法制教育工作;协助有关部门做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。 

6.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导,管理和监督全市中小学招生工作。 

7.指导全市教育教学科学研究工作。 

8.统筹管理教育系统经费;会同有关部门拟订教育经费筹措、学校收费政策;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设;监督全市教育经费的筹措和使用情况,并负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。 

9.管理全市教育系统对国(境)外教育交流和合作工作。 

10.负责指导全市校办产业和勤工俭学工作;指导全市各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。 

11.负责全市教育系统的纪检、监察、综合治理、计划生育和安全工作。 

12.管理局直属学校(单位),指导教育工会及有关学会、协会等社会团体的工作。 

13.负责教育行政执法工作;受市政府委托,负责全市教育督政和督导工作,对市政府有关职能部门、各镇(街道)、学校(单位)的教育工作进行检查、监督和评估;完成上级教育督导部门和市政府交托的有关督导工作。 

14.承办市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,纳入乐清市教育局(本级)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本级决算、所属事业单位和学校决算。

二、乐清市教育局(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市教育局(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计299263.65万元,支出总计301632.23万元,与2017年度相比,收入总计增加31350.72万元,增长11.70%。支出总计增加41855.52万元,增长16.11%,主要原因是:幼儿园基建经费拨款收入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计299263.65万元;包括财政拨款收入273752.36万元(其中,一般公共预算255707.90万元,政府性基金预算18044.45万元),占收入合计91.47%;事业收入9173.14万元,占收入合计3.06%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入16338.15万元,占收入合计5.47%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计301632.23万元,其中基本支出231582.46万元,占76.80%;项目支出70004.98万元,占23.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计273752.36万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加39405.71万元,增长16.81%。支出总计277398.53万元,增加32874.99万元,增长13.44%,主要原因是:新建幼儿园经费收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出259189.34万元,占本年支出合计的93.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27946.82万元,增长12.08%。主要原因是:教育系统全员绩效奖发放,各项评比考核奖励增加,幼儿园新增8所。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出259189.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出259189.34万元,占100.00%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224615.49万元,支出决算为259189.34万元,完成年初预算的115.39%,主要原因是教育系统全员绩效奖发放,各项评比考核奖励增加,幼儿园新增8所。其中:

201一般公共服务支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为45.85万元,决算数大于预算数的主要原因因为学校评比奖励经费支出。

205教育支出。2018年年初预算为224615.49万元,2018年决算为258687.92万元,完成年初预算的115.39%,决算数大于预算数的主要原因新增人员和教育系统全员绩效奖发放,各项评比考核奖励增加,幼儿园新增8所。

207文化体育与传媒支出。2018年年初预算为245.18万元,2018年决算为261.47万元,完成年初预算的106.64%,决算数小于预算数的主要原因体校相应支出增加。

208社会保障和就业支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为126.70万元,决算数大于预算数的主要原因社保经费标准提高、助学金项目增加、退休教师房补增加。

213农林水支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为67.4万元,决算数大于预算数的主要原因乐清电大项目支出。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出220184.63万元,其中:

人员经费200065.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险等等;

公用经费20118.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出18044.45万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出18044.45万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为18044.45万元,主要原因是学校建设经费拨款收入,学校各项评比奖励收入。其中:

212城乡社区支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18017.76万元,决算数大于预算数的主要原因学校建设经费拨款收入。

229其他支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为191.43万元,决算数大于预算数的主要原因学校各项评比奖励收入。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.64万元,支出决算为27.53万元,完成预算的69.45%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是(1)实际出国人数、批次比预算数减少(2)实际接待批次、人数少于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.83万元,占46.60%,与2017年度相比,增加9.63万元,增长300.93%,主要原因是出国人数增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.11万元,占14.92%,与2017年度相比,增加0.96万元,增长30.47%,主要原因是车辆燃料费、维修费增加;公务接待费支出决算为10.59万元,占38.48%,与2017年度相比,增加3.15万元,增长42.33%,主要原因是全市学校汇总统计接待人次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为12.83万元,支出决算为12.83万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的校际交流、考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.24万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的49.87%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.11万元,主要用于办公所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费年初预算数为18.57万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的57.02%。主要用于接待上级工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严把关,减少经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待82批次,累计1259人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出10.59万元,主要用于上级工作检查招待。接待1259人次,82批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,教育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目33个,涉及当年一般公共预算资金31748万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果)

乐清市教育局在2018年度部门决算中反映各项目绩效自评结果如下:

学生资助项目专项资金绩效自评综述:根据国家资助政策年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度均达到项目预期绩效目标。项目全年预算数为150万元,执行数为153.9万元,完成预算的102.6%。主要产出和效果:项目按照专项资金整合清理后普高学生国家助学金、普高扶贫助学、职教学生助学金三个项目归并为“学生资助专项资金”管理执行,即乐教计[2018]15号2018年春季中职学生国家助学金补助21万元;乐教计[2018]16号2018年春季普高学生国家助学金、免学费补助59.637万;乐教计乐教计[2018]50号2018年秋季普高学生国家助学金、免学费补助53.463万元;乐教计[2018]51号2018年秋季中等职业学校学生国家助学金补助经费19.8万元。完成学生资助项目预期绩效目标

社区教育项目绩效自评综述:根据温州市人民政府办公室温政办(2008)59号文件,以及2010年市政府印发《乐清市社区教育工作实施意见》,年初设定社区教育项目的绩效目标,项目自评得分95分.自评结论为社区教育的基础设施建设、宣传发动、日常管理、各类人群教育培训、师资培训和理论研究等方面,充分保障社区教育工作的顺利开展。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要是扫盲项目产出,仙溪镇、湖雾镇、翁垟街道、乐成街道四所社区学校完成扫盲736人次,支出73600元,完成率100%;南塘镇社区学校老年合唱团荣获全国金奖,优秀完成项目;等级社区学校完成创建,北白象社区学校创成市示范性社区学校;虹桥镇、北白象镇社区学校创省成教品牌;乐清市全民终身学习活动周顺利开幕,获市优秀组织奖;完成虹桥镇、磐石镇、翁垟镇、南塘镇社区学校老年学习苑创建;社区教育培训顺利开展,学分银行录入培训人次137529;推进队伍建设,本级学院多次开展社区干事业务能力培训,组织干事参加温州城大老年教育培训;积极开展评优评先及教科研活动,激发团队创新精神。基本完成社区教育项目预期绩效目标

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1348.61万元,比年初预算数增加215.06万元,增长17.43%,主要原因是正常增资支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11968.34万元,其中:政府采购货物支出7303.48万元、政府采购工程支出4493.29万元、政府采购服务支出171.58万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,教育局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用12辆,其他用车主要是学校有校车。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市教育局(汇总)批复表.xls乐清市教育局(汇总)批复报告.doc


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