乐清市外侨办2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-05 浏览次数:   来源:市委统战部 字体:[ ]

一、乐清市人民政府外事侨务办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻落实执行党和国家的外事、侨务工作的方针、政策、法规,负责制定乐清外事、侨务方针政策的具体措施和办法。

2.统筹协调本市各部门的外事和侨务活动;负责或协同处理重大涉外和涉侨事项。

3.配合做好引进外(侨)资、技术、人才的中介和咨询服务工作;做好有关政策的指导。

4.管理本市与外国的友好交流活动,了解有关外国友好城市的情况和问题,并负责提出建议和措施;指导开展民间对外友好交流活动。

5.负责或协助管理外国专家、技术人员和三资企业中的外籍人员;负责选派、审查、报批、管理出国研修人员。

6.调查研究国内外侨情,广泛开展联谊活动;依法保护华侨、港澳同胞正当权益和归侨、侨眷的合法权益;负责“三资”企业中华侨、港澳同胞的身份确定;协助做好人大、政协中归侨、侨眷代表、委员(包括海外、境外政协委员)的安排;配合有关部门做好归侨、侨眷知识分子工作和贫困归侨生活救济工作。

7.负责接待来本市进行公务活动的各国驻华使馆人员和来本市参观、考察访问的重要外宾、华侨、港澳同胞,安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动。

8.负责办理因公出国(境)团组人员和邀请外国来本市人员的审核报批手续;了解出国团组或人员在国外活动情况和出访结果;归口管理并负责综合本市因公出访和邀请外国人来华情况。

9.会同有关部门做好对外宣传和群众性的外事侨务教育工作;会审本市的重要涉外报道和稿件。

10.负责对本市外事侨务干部、涉外人员、出国团组人员的外事纪律、侨务法规、保密等方面的教育;配合和协助纪检、监察部门检查外事纪律和保密制度的执行。

11.负责监督、检查华侨、华人、港澳同胞捐赠项目的批报和落实工作,扶持、引导、管理、协调全市侨属企业,兴办为侨服务的经济实体。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市人民政府外事侨务办公室部门决算包括:本级决算。

二、乐清市人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计486.98万元,与2017年度相比,收、支总计各增加24.26万元,增长5.24%。主要原因是人员工资增加:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计485.70万元;包括财政拨款收入482.06万元(其中,一般公共预算482.06万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.25%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入3.63万元,占收入合计0.75%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计486.26万元,其中基本支出451.04万元,占92.76%;项目支出35.22万元,占7.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计482.06万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加85.2万元,增长21.47%。主要原因是:增加海外高层次人才专项经费、补发考核奖励和上年度部分经费计算在其他收入里。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出482.06万元,占本年支出合计的99.14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.44万元,增长15.43%。主要原因是:增加海外高层次人才专项经费、补发考核奖励和上年度部分经费计算在政府性基金预算里。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出482.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出471.58万元,占97.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.48万元,占2.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.91万元,支出决算为482.06万元,完成年初预算的126.22%,主要原因是增加海外高层次人才专项经费、补发考核奖励。其中:

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为177.89万元,2018年支出决算为306.09万元,完成年初预算的172.07%,决算数大于预算数的主要原因人员晋升和调资产生的增资、补发考核奖励等。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为27万元,2018年支出决算为23.70万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因结转结余。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为116.36万元,2018年支出决算为128.91万元,完成年初预算的110.79%,决算数大于预算数的主要原因增资。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.38万元,决算数大于预算数的主要原因是增加海外高层次人才经费

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加人才工作专项经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为9.19万元,2018年支出决算为10.47万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因离退休春节慰问金增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出450.48万元,其中:

人员经费421.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗、社保、养老、年金的支出,离休干部的工资和退休人员的活动经费等;

公用经费28.79万元,主要包括:办公费、印刷费、伙食费、水电费、差旅费、工会经费及公务用车相关费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.50万元,支出决算为9.32万元,完成预算的98.09%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为9.32万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.36万元,增长17.09%,主要原因是上年度有两个大型外国访团。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为9.50万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的98.09%。主要用于接待外宾和华侨等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次,累计415人次。

外宾接待支出9.32万元,主要用于接待外宾和华侨;接待415人次,19批次。

其他国内公务接待支出0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市外侨办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金23.70万元,占项目资金预算总额的87.79%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市人民政府外事侨务办公室在2018年度部门决算中反映外事侨务接待费及外事华侨事业费的项目绩效自评结果。

外事侨务接待费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.32万元,完成预算的98.11%。主要产出和效果:一是加强了与友城之间的交流;二是加强了与华侨之间的联络联谊。下一步改进措施:无(外侨办在组织机构调整中已撤销)。

外事华侨事业费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.38万元,完成预算的95.89%。主要产出和效果:一是打造华侨文化交流基地;二是在重要节日走访慰问归侨侨眷和重要人士。下一步改进措施:无(外侨办在组织机构调整中已撤销)。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出28.79万元,比年初预算数减少1.59万元,减少5.23%,主要原因是严格控制开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,乐清市外侨办及所属各单位共有车辆0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

乐清市人民政府外事侨务办公室批复表.xls

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统