乐清市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-05 浏览次数:   来源:市文明办 字体:[ ]

一、乐清市精神文明建设指导委员会办公室概况

(一)部门职责

(一)主要职能

1. 负责全市精神文明建设规划的制定和创建文明城市。

2. 完成市委、市政府、市精神文明建设指导委员会和市创建全国文明城市工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市精神文明建设指导委员会办公室部门决算包括:局本级决算。

二、乐清市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计568.27万元,与2017年度相比,收、支总计增加45.52万元,增长8.27%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计550.39万元;包括财政拨款收入550.39万元(其中,一般公共预算550.39万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计560.88万元,其中基本支出457.45万元,占81.56%;项目支出103.44万元,占18.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计550.67万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加109.2万元,增长19.83%。主要原因是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.67万元,占本年支出合计的98.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加127.31万元,增长23.12%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出549.71万元,占99.83%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0.96万元,0.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.47万元,支出决算为550.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为171.93万元,2018年支出决算为294.91万元,完成年初预算的171.52%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为124.80万元,2018年支出决算为67.63万元,完成年初预算的54.19%,决算数小于预算数的主要原因部分经济科目调整到其他共产党事务支出和项目支出减少。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。2018年年初预算为150.32万元,2018年支出决算为151.37万元,完成年初预算的100.70%,基本持平。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35.81万元,决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为0.92万元,2018年支出决算为0.957万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出447.23万元,其中:

人员经费419.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费27.64万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金128.3万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市精神文明建设指导委员会办公室在2018年度部门决算中反映乡村(城市)学校少年宫建设补助经费及未成年人思想道德建设工作优秀阵地补助经费的项目绩效自评结果。

乡村(城市)学校少年宫建设补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据项目性质和项目预期绩效目标,工作已完成。;二是乡村学校少年宫项目建设,让广大农村未成年人体验到了丰富多彩的课余生活,提高了道德素质,培养了兴趣爱好,增强了实践能力,受到教师、家长和学生的普遍欢迎,优化未成年人成长环境。目前无发现问题。

未成年人思想道德建设工作优秀阵地补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据项目性质和项目预期绩效目标,工作已完成;二是为工作顺利持续开展提供坚强的经费保障,有利于助推我市未成年人思想道德建设工作可持续发展。目前无发现问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出27.64万元,比年初预算数(减少)1.75万元,下降1.06%,主要原因是节约开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,乐清市精神文明建设指导委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 乐清市精神文明建设指导委员会办公室批复表.xls

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