乐清市体育事业发展局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-05 浏览次数:   来源:市旅游和体育事业发展中心 字体:[ ]

乐清市体育事业发展局(汇总)2018年度部门决算

 

 

一、乐清市体育事业发展局(汇总)概况

(一)部门职责

1.推进全市体育公共服务和体育体制改革,负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。

2.统筹规划竞技体育发展工作,指导协调体育业余训练和体育竞赛,负责全市体育业余训练重点项目布局。

3.培育、发展体育产业,负责体育类民办非企业单位的设立审查,归口管理体育市场,负责体育彩票公益金的管理使用。

4. 体育资源合理有效的利用,为各类体育赛事、会议、商业活动提供场地。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市体育事业发展局(汇总)部门决算包括:乐清市体育事业发展局本级决算、局下属体育馆部门决算。

纳入乐清市体育事业发展局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 乐清市体育馆。

二、乐清市体育事业发展局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市体育事业发展局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,011.96万元,与2017年度相比,收、支总计各增加864.61万元,增长40.26%。主要原因是:承办了2018年乐清市第五届全民运动会、承办雁荡山马拉松比赛、发放温州市市运会奖金、新体育中心维护改造经费帐做在本单位(上年帐不做本单位)、人员经费增资及考绩奖补发等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,940.28万元;包括财政拨款收入2,709.89万元(其中,一般公共预算786.04万元,政府性基金预算1,923.85万元),占收入合计92.16%;事业收入119.33万元,占收入合计4.06%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入111.07万元,占收入合计3.78%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,998.87万元,其中基本支出357.27万元,占11.91%;项目支出2,641.60万元,占88.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,777.29万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加787万元,增长39.54 %。主要原因是:承办了2018年乐清市第五届全民运动会、承办雁荡山马拉松比赛、发放温州市市运会奖金、新体育中心维护改造经费帐做在本单位(上年帐不做本单位)、人员经费增资及考绩奖补发等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出853.45万元,占本年支出合计的28.46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.41万元,增长35.89%。主要原因是:承办了2018年乐清市第五届全民运动会、承办雁荡山马拉松比赛、发放温州市市运会奖金、新体育中心维护改造经费帐做在本单位(上年帐不做本单位)、人员经费增资及考绩奖补发等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出853.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.00万元,占0.23%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出843.30万元,占98.81%;社会保障和就业(类)支出8.15万元,占0.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.44万元,支出决算为853.45万元,完成年初预算的154.77%,主要原因是增加了两新组织党组织书记津贴经费、人员经费增资及考绩奖补发、体育产业引导资金、体育馆及游泳馆经费、青少年体育赛事补助及新体育中心田径场塑胶跑道提升改造工程等。

其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因两新组织党组织书记津贴经费。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。2018年年初预算为195.17万元,2018年支出决算为248.15万元,完成年初预算的127.15%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增资及考绩奖补发。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为294万元,2018年支出决算为313.85万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因2017年体育产业引导资金结余到2018年支付及其他体育赛事项目费用的增加。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。2018年年初预算为54.92万元,2018年支出决算为61.67万元,完成年初预算的112.29%,决算数大于预算数的主要原因是体育馆及游泳馆水费、电费及维修维护、教练员培训等成本经费增加

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因增加了青少年体育赛事补助。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为211.62万元,完成年初预算的--%,决算数大于预算数的主要原因新体育中心田径场塑胶跑道提升改造工程及维修维护等经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为7.35万元,2018年支出决算为8.15万元,完成年初预算的110.9%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员年终慰问金每人增加了1000元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出317.97万元,其中:

人员经费297.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.09万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他个人和家庭的补助支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,923.85万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,923.85万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为923.5万元,支出决算为1,923.85万元,完成年初预算的208.32%,主要原因是承办了2018年乐清市第五届全民运动会、承办雁荡山马拉松比赛、发放温州市市运会奖金、新体育中心维护改造经费帐做在本单位(上年帐不做本单位)、追加了其他比赛活动经费补助等

其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)。2018年年初预算为42万元,2018年支出决算为66.43万元,完成年初预算的158.17%,决算数大于预算数的主要原因新体中心消防下水管、监控设备等维修维护经费。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为881.5万元,2018年支出决算为1857.41万元,完成年初预算的210.71%,决算数大于预算数的主要原因是承办了2018年乐清市第五届全民运动会、承办雁荡山马拉松比赛、发放温州市市运会奖金、新体育中心维护改造经费帐做在本单位(上年帐不做本单位)、追加了其他比赛活动经费补助。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.47万元,完成预算的46.94%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,;公务接待费支出决算为0.47万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.35万元,增长391.67%,主要原因是公务接待了浙江省体育局来乐访问及西班牙皇家足球俱乐部来乐访问。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的46.94%。主要用于接待浙江省体育局来乐访问及西班牙皇家足球俱乐部来乐访问等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计46人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.47万元,主要用于浙江省体育局来乐访问及西班牙皇家足球俱乐部来乐访问。接待46人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市体育事业发展局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金776.81万元,占项目资金预算总额的98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市体育事业发展局(汇总)在2018年度部门决算中反映健身苑点器材更新维护及运动员伙食补助经费的项目绩效自评结果。

健身苑点器材更新维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是投入资金,更新健身器材50套,进一步改善农村体育设施现状,为群众提供更好的服务,满足群众健身需求,实现“十五分钟”锻炼圈;二是创建强街道,修建标准的登山步道为人民群众建设体育场地设施满足人民群众健身锻炼需求。发现的问题及原因经费执行进度缓慢。下一步改进措施:一是强化项目精准对接;二是加快支付进度,避免经费全部集中在年末支付。

运动员伙食补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组队参加了浙江省少儿“迎春杯”比赛,温州市青少年儿童游泳分站赛、温州市青少年象棋、国际象棋、围棋、武术、散打、羽毛球、田径分龄赛、举重等年度赛事,并获得多个奖牌;二是加强运动员的日常训练,强化运动员体能训练;发现的问题及原因:一是运动员伙食补助这项资金财政是在核编给体育局的体育事业基数经费中列支,这项资金占用了体育事业的预算内基数,占用了其他项目的预算内经费;二是经费执行进度缓慢。下一步改进措施:一是加强支付进度,避免经费全部集中在年末支付;二是更加精准编制预算,按照经费实际支付的年度编制。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18.17万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,乐清市体育事业发展局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

16.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 乐清市体育事业发展局2018年度部门决算(附件).xls

乐清市体育事业发展局2018年度部门决算.doc


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