乐清市公安局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-05 浏览次数:   来源:市公安局 字体:[ ]

一、乐清市公安局(汇总)概况

(一)部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品等;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理机会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作、指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、看守所决算、拘留所&强制隔离戒毒所、交警大队决算

纳入乐清市公安局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐清市交警大队

2. 乐清市看守所

3. 乐清市拘留所&强制隔离戒毒所

二、乐清市公安局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市公安局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计58,342.62万元,与2017年度相比,收、支总计各增加4,142.02万元,增长7.64%。主要原因是:2018年度人员工资按国家标准自动调升,年终考绩奖标准提升,新增雪亮工程等项目建设。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计56,581.70万元;包括财政拨款收入55,361.92万元(其中,一般公共预算50,031.82万元,政府性基金预算5,330.10万元),占收入合计97.84%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,219.78万元,占收入合计2.16%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计57,521.09万元,其中基本支出40,902.78万元,占71.11%;项目支出16,618.31万元,占28.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计55,361.91万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6,885.72万元,增长14.20%。主要原因是:2018年度人员工资按国家标准自动调升,年终考绩奖标准提升,新增雪亮工程等项目建设。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出51,356.51万元,占本年支出合计的89.28%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,106.68万元,增长24.50%。主要原因是:主要原因是人员工资按国家标准提升,同时新增专项项目建设支出及年终绩效考绩标准提升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出51,356.51万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出44,472.33万元,占86.60%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出177.05万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6,707.14万元,占13.06%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,150.75万元,支出决算为51,356.51万元,完成年初预算的124.80%,主要原因是人员工资按国家标准提升,同时新增专项项目建设支出及年终绩效考绩标准提升。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为24,261.40万元,2018年支出决算为33,967.68万元,完成年初预算的140.01%,决算数大于预算数的主要原因年中调入部分人员,人员整体工资支出增加,发放年终考绩及相关重要奖励经费,部分监控及建设项目资金在行政运行类科目中支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2018年年初预算为80.00万元,2018年支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为30.00万元,2018年支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。

4.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(款)。2018年年初预算为1,007.00万元,2018年支出决算为1003.70万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分维修维护经费因谈判原因收费下降。

5.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(款)。2018年年初预算为50.00万元,2018年支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。

6.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(款)。2018年年初预算为1,315.00万元,2018年支出决算为1166.64万元,完成年初预算的88.71%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度在押人员数量下降,相关经费减少。

7.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(款)。2018年年初预算为1,284.75万元,2018年支出决算为1740.75万元,完成年初预算的135.49%,决算数大于预算数的主要原因是发放年终考绩及相关重要奖励经费

8.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(款)。2018年年初预算为5,398.80万元,2018年支出决算为2,176.94万元,完成年初预算的40.32%,决算数小于预算数的主要原因是减少了预算项目建设

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(款)。2018年年初预算为287.00万元,2018年支出决算为4,256.61万元,完成年初预算的1483.13%,决算数大于预算数的主要原因是大量2018年度的追加项目经费如办案业务费缺口弥补、社会治安动态监控建设等项目均在该科目列支。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休支出(款)。2018年年初预算为260.65万元,2018年支出决算为177.05万元,完成年初预算的67.93%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的医疗保险本年度主要在行政运行科目中支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(款)。2018年年初预算为7,234.56万元,2018年支出决算为6,707.14万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是减少了部分项目建设.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出40,428.75万元,其中:

人员经费32,138.05万元,主要包括:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费8,290.71万元,主要包括:包括办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出5,410.60万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,686.43万元,占31.17%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3,724.17万元,占68.83%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,802.00万元,支出决算为5,410.60万元,完成年初预算的193.10%,主要原因是新增柳市分局、北白象派出所及监控项目建设等。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1,397.14万元,决算数大于预算数的主要原因该项支出未列入年初部门预算,主要为柳市分局及白象派出所的建设经费。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为72.37万元,决算数大于预算数的主要原因该项支出未列入年初部门预算,主要为信号灯及护栏的建设监理费用。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为216.92万元,决算数大于预算数的主要原因该项支出未列入年初部门预算,主要为斑马线自动识别系统建设及信号灯的维护等费用。

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为2,802.00万元,2018年支出决算为3,724.17万元,完成年初预算的132.91%,决算数大于预算数的主要原因是部分社会治安动态视频监控项目在本科目中列支。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,167.50万元,支出决算为881.21万元,完成预算的75.48%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车相关的购置和运行费用下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为860.45万元,占97.64%,与2017年度相比,减少173.25万元,下降16.76%,主要原因是减少了警务用车的购置;公务接待费支出决算为20.76万元,占2.36%,与2017年度相比,增加7.29万元,增长54.12%,主要原因是2018年度同级及上级部门考察交流增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,110.00万元,支出决算为860.45万元,完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车的购置。

公务用车购置支出175.52万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的21辆公务用车;

公务用车运行维护费支出684.92万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为292辆。

(3)公务接待费年初预算数为57.50万元,支出决算为20.76万元,完成年初预算的36.11%。主要用于接待同级及上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的号召,全年减少了不必要的公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待218批次,累计1874人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出20.76万元,主要用于接待同级及上级部门等支出。接待1,916人次,222批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市公安局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目41个,涉及当年一般公共预算资金10,447.00万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市公安局(汇总)在2018年度部门决算中反映业务装备经费及反恐运行项目绩效自评结果。

业务装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为505.00万元,执行数为505.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购置了警务车辆以及各类执法执勤装备;二是大大提升了全局的装备保有量、提高了民警的执勤安全以及工作效率。发现的问题及原因年度上级考核以及需要变化,购置装备的明细未完全按照年初预算。下一步改进措施:提高年初预算的准确性。

反恐运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:有效保障了反恐类案件的侦破侦办力度,2018年度我市无恐怖袭击类案件发生。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:更加有针对性的使用相关经费,把有限的资金使用在刀刃上。

1.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出8,195.71万元,与年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4,308.00万元,其中:政府采购货物支出4,308.00万元、政府采购工程支出2,250.42万元、政府采购服务支出2057.58万元。授予中小企业合同金额625.35万元,占政府采购支出总额的14.52%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,公安局本级及所属各单位共有车辆292辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车264辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是特种作战车辆。单价50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备31台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):是预算单位用于支付行政人员工资、社保及养老的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):是预算单位用于支付事业人员工资、社保及养老的支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):是预算单位用于支出日常运行费用例如水电,设备房屋维修、劳务费,民警案件差旅费等相关费用的支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):是预算单位用于案件侦破、执法等费用的支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):是预算单位用于道路交通安全管理、拘留人员伙食等相关费用的支出。

18.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):是预算单位用于司法救助的费用等。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):是预算单位用于乐清市公安局重大项目建设相关费用以及装备购置等的支出。

20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):是预算单位支付公安局的日常运行经费以及民警的办案业务费用等的支出。

乐清市公安局(汇总)批复表.xls

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