乐清市妇女联合会(汇总)2018决算公开报告
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市妇联 字体:[ ]

乐清市妇女联合会(汇总)2018年度部门决算

一、乐清市妇女联合会(汇总)概况

(一)部门职责

一是贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策,执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。 

二是调查研究新形势下妇女儿童的有关问题,及时向市委市府反映并提出建议和措施,充分发挥“桥梁”和“纽带”作用。

    三是积极动员广大妇女投身四个文明建设,指导全市妇女认真开展“双学双比”“巾帼建功”和“文明家庭”创建系列活动,促进经济发展和社会全面进步。

    四是加强对妇女的宣传教育,引导广大妇女树立自尊、自信、自主、自强的精神,树立典型,表彰先进,全面提高妇女素质。 

    五是指导各级妇联开展工作,加强基层组织建设和妇联干部队伍建设,配合组织部门做好女干部的培养选拔、推荐和发展女党员工作。 

    六是代表妇女参加国家和社会事务的民主管理,民主监督,促进妇女参政议政,参与制定有关保护妇女儿童的合法权益的地方法规,切实维护妇女儿童的合法权益。 

    七是为妇女儿童服务,增强妇联自身实力,加强与社会各界联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事,办实事。 

    八是联系团体会员,加强与各界妇女联系,积极开展联谊活动。 

九是完成市委、市政府交办的有关任务,承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

十是下属乐清市妇女儿童活动中心是以妇女儿童教育、培训,及公益活动为主要职能,并以交流共享、特色展示、宣传发布、中介咨询、休闲娱乐为辅的综合服务单位。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市妇女联合会(汇总)部门决算包括:市妇联本级决算、市妇联下属事业单位决算。

纳入乐清市妇女联合会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.乐清市妇女联合会

2.乐清市女儿童活动中心

二、乐清市妇女联合会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市妇女联合会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计740.13万元,与2017年度相比,收、支总计各减少839.15万元,下降53%。主要原因是:2017年下属妇女儿童活动中心培训费收入全部计入决算总收入里,而2018年是把培训费收入减去成本费用后的结余计入决算收入里,所以造成上下年度收入相差较大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计714.39万元;包括财政拨款收入669.98万元(其中,一般公共预算523.02万元,政府性基金预算146.96万元),占收入合计93.78%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入44.40万元,占收入合计6.22%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计722.32万元,其中基本支出391.74万元,占54.23%;项目支出330.59万元,占45.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计673.75万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少5.46万元,下降0.8%。主要原因是:市妇联本级省级项目经费较上年减少,而基本支出较上年增加,故变动不大。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出526.62万元,占本年支出合计的72.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.16万元,增长8%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出526.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出510.84万元,占97.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.78万元,占3.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.43万元,支出决算为526.62万元,完成年初预算的118%,主要原因是。其中:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为124.77万元,2018年支出决算为189.32万元,完成年初预算的152%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度补发2016及2017年度人员奖金、人员正常工资晋升等。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理(项)2018年年初预算为191万元,2018年支出决算为163.23万元,完成年初预算的85%,决算小于预算数的主要原因是项目支出有调整。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为116.78万元,2018年支出决算为123.93万元,完成年初预算的107%,决算大于预算数的主要原因是2018年度补发2016及2017年度人员奖金及人员正常工资晋升等。

(4)社会保障和就业事业运行(类)行政事业单位离休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年年初预算为15.25万元,2018年支出决算为15.78万元,完成年初预算的103%,决算大于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出337.39万元,其中:

人员经费318.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费18.98万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出146.96万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出146.96万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为205.25万元,支出决算为146.96万元,完成年初预算的71%,主要原因是下属市妇女儿童活动中心水电费有预算指标,但实际经费未下拨到中心,由财政直接支付到市机关事务局。其中:

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)。2018年年初预算为205.25万元,2018年支出决算为126.96万元,完成年初预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是下属市妇女儿童活动中心水电费有预算指标,但实际经费未下拨到中心,由财政直接支付到市机关事务局。

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市妇联本级2018年新增市儿童之家规范化建设试点项目。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.11万元,完成预算的5.40%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费实际支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务接待费支出决算为0.11万元,占100.00%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降**%,主要原因是……。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的5.40%。主要用于接待温州市妇女儿童发展规划工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计18人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.11万元,主要用于温州市妇女儿童发展规划工作等。接待18人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市妇联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金158万元,占项目资金预算总额的72%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市妇女联合会(汇总)在2018年度部门决算中反映妇女儿童发展专项及母亲学堂的项目绩效自评结果。

妇女儿童发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展妇女儿童各项活动和各类家庭的创建。组织联络员业务培训,在电台等媒体设置专栏,印发宣传资料等;开展六一慰问活动;开展11.25家庭暴力宣传周活动;聘请律师坚持开展每周三律师免费接待日活动;开展家庭教育实践月活动,举办巡回讲座;开展各类学习型家庭、绿色家庭、文明家庭等特色家庭创评;培育女能手、女标兵等。发现的问题及原因:一是项目管理不够具体,不能细化到每一工作。二是:工作开展计划不够合理。下一步改进措施:更加细化项目管理制度,合理安排工作开展时间,避免工作出现堆积现象。

母亲学堂项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按星级评定考核办法,根据考核结果对办学优秀的学堂给予20000元至8000元不等的奖励,并组织开展百场公益课进“母亲学堂”、“母校学堂”学员成果展示、设立奖学金,组织开展游学活动等等。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18.11万元,与年初预算数一致。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额10.80万元,其中:政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市妇联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市妇女联合会(汇总)2018决算公开报告.docx乐清市妇女联合会(汇总)批复表.xls

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统