政协乐清市委员会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:政协乐清市委员会办公室 字体:[ ]

一、中国人民政治协商会议乐清市委员会概况

(一)部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议乐清市委员会部门决算包括:本级决算、下属信息中心决算。

纳入中国人民政治协商会议乐清市委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

二、中国人民政治协商会议乐清市委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议乐清市委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,186.72万元,与2017年度相比,收、支总计各减少19.2万元,下降1.59%。主要原因:

1、收入1186.72万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入1107.74万元,较上年增加199.76万元,增加22%,主要原因是出国、大型培训、年会、工资改革等。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(4)其他收入46.14万元,较上年减少47.24万元,减少50.59%,主要原因是新调入人员减少。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(6)年初结转和结余32.84万元,较上年减少171.72万元,减少83.95%,主要原因是没有年会预拨款等。

2、支出总计1107.74万元,具体情况如下:

(1)行政运行支出772.5万元,主要用于人员经费福利及用经费。较上年增加171.17万元,增长28.46%,主要原因人员工资及住房公积金等福利有所增长。

(2)一般行政管理事务支出69.07万元,主要用于水电等办公费用。较上年减少1.91万元,下降2.69 %,主要原因办公费用有所减少。

(3)政协会议支出61.67万元,主要用于政协年会的各种费用。较上年减少103.04万元,减少62.56 %,主要原因上一年换届等

(4)委员视察33.49万元。主要是各种调研视察等。较上年减少6.01万元,减少15.22%,主要原因因支未支等。

(5)事业运行0万元,主要用于事业人员经费支出。较上年增加0万元,增长0%。

(6)其他一般公共服务支出35.91万元,主要用于各种会议等。较上年减少44.33万元,下降55.25%,主要原因一些项目支出减少了。

(7)教育支出16.92万元,主要用于委员培训等。较上年减少33.42万元,减少66.39%,主要原因今年安排培训减少。

(8)社会保障及就业支出52.93万元,主要用于离退休的各种支出。较上年减少30.63万元,减少36.66 %,主要原因退休人员减少(死亡)。

(9)其他支出100万元,主要用于年会。较上年增加0万元,增长0%,主要原因年会预拨款因支未支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,153.88万元;包括财政拨款收入1,107.74万元(其中,一般公共预算1,107.74万元,政府性基金预算0万元),占收入合计96.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入46.14万元,占收入合计4.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,142.53万元,其中基本支出839.36万元,占73.47%;项目支出303.17万元,占26.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,129.80万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加26.84万元,增长2.43%。主要原因是:工资改革等原因

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,129.80万元,占本年支出合计的98.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.15万元,增长8.57%。主要原因是:工资改革等原因

(1)一般公共服务支出964.37万元,比年初预算增加307.01万元,增长46.7%。主要是年会未列入年初预算等。

(2)教育支出16.92万元,比年初预算增加16.92万元,增长100 %。主要是年初未列入预算属于增拨。

(3)社会保障及就业支出48.5万元,比年初预算增加3.59万元,减长7.99%。主要是退休人员减少。

(4)其他支出100万元,比年初预算增加100万元,增长100%。主要是年会预拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,129.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出964.37万元,占85.36%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出16.92万元,占1.50%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出48.50万元,占4.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出100.00万元,占8.85%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.27万元,支出决算为1,129.80万元,完成年初预算的160.88%,主要原因是年会,大型培训,出国经费等未列入年初预算。其中:

1、一般公共服务。2018年年初预算为680.36万元,2018年支出决算为964.37万元,完成年初预算的141.74%,决算数大于预算数的主要原因工资改革、年会未列入年初预算等。

2、教育支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.92万元,决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

3社会保障和就业。2018年年初预算为44.91万元,2018年支出决算为48.5万元,完成年初预算的107.99%,决算数大于预算数的主要原因有人员死亡,增加的抚恤金等。

2、其他支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年会预拨款未列入年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出826.63万元,其中:

人员经费761.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费65.34万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有政府性基金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.00万元,支出决算为25.88万元,完成预算的86.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费减少等原因.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为17.55万元,占67.80%,与2017年度相比,增加17.55万元,增长100%,主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年没有安排人员出国,而2018年有;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是已车改,没有公车;公务接待费支出决算为8.33万元,占32.20%,与2017年度相比,增加1.63万元,增长24.11%,主要原因是来访客人比2017年多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为20.00万元,支出决算为17.55万元。完成年初预算的87.73%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是车改。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为10.00万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的83.32%。主要用于接待兄弟县市区政协来客等支出。决算数小于预算数的主要原因客人没有预期多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100批次,累计1,000人次。

外宾接待支出0万元,主要用于公务接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.33万元,主要用于兄弟县市区政协的公务接待。接待1,000人次,100批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金199.89万元,占项目资金预算总额的100 %。绩效评价结果显示,自评结果为优秀2个。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中国人民政治协商会议乐清市委员会在2018年度部门决算中反映委员活动及政协第十三届二次会议经费的项目绩效自评结果。

委员活动绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38万元,执行数为28.13万元,完成预算的74%。主要产出和效果:一是开展各种调研视察;二是各种报刊杂志等自学资料分发等;三是委员开展培训学习。发现的问题及原因:一是调研视察开展的不够频繁;二是自学资料不够丰富,三是委员培训不够积极,人数偏少。下一步改进措施:一是加在调研视察力度,在质和量上进一步提高;二是丰富委员的业余生活的载体;三是调动委员热情,积极参加各种培训,提高委员自身的参政议政的能力。

政协第十三届二次会议绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为161.67万元,执行数为161.67万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为会议期间委员、列席人员、邀请人士等提供有力后勤服务保障;二是保证了会议的圆满召开(各小组进行了充分的筹备工作)。发现的问题及原因:一是注重创新;二是加强管理。下一步改进措施:一是大会准备要更加充分细致一些;二是委员的提案建议平台更加多样化。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出65.34万元,比年初预算数减少6.47万元,下降9%,主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度中国人民政治协商会议浙江省乐清市委员会办公室政府采购支出总额10.25万元,其中:政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议浙江省乐清市委员会办公室共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十一)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

中国人民政治协商会议乐清市委员会批复表.xls

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