乐清市人民政府城南街道办事处2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:城南街道 字体:[ ]

一、乐清市人民政府城南街道办事处概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规,上级机关和派出机关的决定、命令;研究制定适合本街道实际的具体管理办法和措施。

2.协助制定本街道经济社会发展中长期规划,协助编制经济发展总体布局和产业布局;认真执行城市建设和管理规划,加强社区等的日常管理工作。

3.执行本街道经济和社会发展计划,负责编报本街道财政预算,管理本街道财政财务工作,负责行政事业单位国有资产管理。

4.负责本街道党的建设、社会事务管理、基层组织建设、经济建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设。

5.负责本街道城乡统筹综合改革和发展,加快推进农房改造和集聚,大力推进农业结构调整,加快推进产业转型升级,做大做强优势特色产业,加强扶贫开发和公共服务。

6.加强社会治安综合治理和公共安全,建立健全群防群治网络,增强信访和矛盾纠纷调解处置能力,维护社会稳定。

7.负责本街道教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、规划、土地、交通、司法、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作;配合协助有关部门在本街道辖区内的行政执法工作,做好部门委托授权的行政执法工作。

8.负责本街道绩效考核工作和新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设,指导村、社区等自治组织建设,维护群众合法权益。

10.承办上级党委和派出机关交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市人民政府城南街道办事处部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位,具体如下:乐清市人民政府城南街道办事处本级。 

二、乐清市人民政府城南街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市人民政府城南街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,579.09万元,与2017年度相比,收、支总计各增加421万元,增长10.12%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,541.52万元;包括财政拨款收入4,541.33万元(其中,一般公共预算3,818.70万元,政府性基金预算722.64万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.18万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,527.76万元,其中基本支出2,561.59万元,占56.58%;项目支出1,966.17万元,占43.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,578.91万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加431.64万元,增长10.41%。主要原因是:一般公共服务支出的行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他公共安全支出等项目收、支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,818.70万元,占本年支出合计的84.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加625.25万元,增长19.58%。主要原因是:一般公共服务支出的行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他公共安全支出等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,818.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,593.12万元,占41.72%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出385.60万元,占10.10%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出64.00万元,占1.68%;社会保障和就业(类)支出428.99万元,占11.23%;医疗卫生与计划生育(类)支出111.00万元,占2.91%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出292.42万元,占7.66%;农林水(类)支出673.25万元,占17.63%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出110.00万元,占2.88%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出160.33万元,占4.20%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3820万元,支出决算为3,818.70万元,完成年初预算的99.97%,基本符合按预算执行。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1210.67万元,2018年支出决算为1213.79万元,完成年初预算100.26%。决算数大于预算数的主要原因是搬迁新办公楼公用经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为298.57万元,2018年支出决算为298.57万元,基本完成年初预算100%。主要是按照预算执行。 

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项),2018年年初预算为33万元,2018年支出决算为33万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),2018年年初预算为36万元,2018年支出决算为36万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(5)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项),2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),2018年年初预算为1.5万元,2018年支出决算为1.5万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(7)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),2018年年初预算为8.26万元,2018年支出决算为8.26万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(8)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),2018年年初预算为386万元,2018年支出决算为385.6万元,完成年初预算99.90%。基本按照预算执行。

(9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项),2018年年初预算为55万元,2018年支出决算为55万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(10)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),2018年年初预算为9.1万元,2018年支出决算为9万元,完成年初预算98.9%。决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务均等化支出减少。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2018年年初预算为13万元,2018年支出决算为14万元,完成年初预算107.69%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加。

(12)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),2018年年初预算为67.96万元,2018年支出决算为67.96万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),2018年年初预算为84.49万元,2018年支出决算为84.49万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(14)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项),2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为11万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),2018年年初预算为173.38万元,2018年支出决算为171.37万元,完成年初预算98.84%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

(16)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项),2018年年初预算为1.62万元,2018年支出决算为1.62万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(17)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项),2018年年初预算为1.62万元,2018年支出决算为1.62万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(18)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),2018年年初预算为34.23万元,2018年支出决算为34.23万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年年初预算为42.7万元,2018年支出决算为42.7万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务支出 ,2018年年初预算为111万元,2018年支出决算为110万元,完成年初预算99.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为1万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2018年年初预算为147.98万元,2018年支出决算为138.59万元,完成年初预算93.65%。决算数小于预算数的主要原因是节省了城乡社区管理支出公用经费支出。

(23)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),2018年年初预算为153.84万元,2018年支出决算为153.84万元,完成年初预算100%。主要是按预算执行。

(24)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2018年年初预算为291.65万元,2018年支出决算为301万元,完成年初预算103.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(25)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为11万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(26)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2018年年初预算为1.58万元,2018年支出决算为1.58万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(27)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),2018年年初预算为3.89万元,2018年支出决算为3.89万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(28)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),2018年年初预算为35万元,2018年支出决算为35万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(29)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),2018年年初预算为85万元,2018年支出决算为87.9万元,完成年初预算103.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加了森林防火经费支出。

(30)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2018年年初预算为36.35万元,2018年支出决算为36.35万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(31)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),2018年年初预算为194.53万元,2018年支出决算为194.53万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(32)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(33)资源勘控信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),2018年年初预算为111万元,2018年支出决算为110万元,完成年初预算99.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费减少。

(34)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),2018年年初预算为164.08万元,2018年支出决算为160.33万元,完成年初预算97.71%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,255.21万元,其中:

人员经费1,680.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费575.19万元,包括办公费、水费、电费、劳务费、租赁费、维修费、其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出708.88万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出442.74万元,占62.46%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出266.14万元,占37.54%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为750万元,支出决算为708.88万元,完成年初预算的94.52%,主要原因是实际支出减少。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为448.18万元,2018年支出决算为442.74万元,完成年初预算的98.79%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为293.82万元,2018年支出决算为258.14万元,完成年初预算的87.86%,决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。

(3)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为8万元,完成年初预算的100%,主要是按照预算执行。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.50万元,支出决算为7.70万元,完成预算的81.07%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.30万元,占68.77%,与2017年度相比,增加5.3万元,增长100%,主要原因是市里统一安排出国考察支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.41万元,占31.23%,与2017年度相比,减少0.52万元,下降17.75%,主要原因是车辆运行维护费减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.07万元,下降100%,主要原因是严格控制招待。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费

    年初预算数为5.30万元,支出决算为5.30万元。完成年初预算的99.92%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。按预算数执行。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费

    年初预算数为4.10万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的58.67%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行费。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出2.41万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3. 公务接待费年

    初预算数为0.10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待公务等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

    外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算管理要求,本单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金735.5万元,占项目资金预算总额的45.88%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

    乐清市城南街道办事处在2018年度部门决算中反映其他公共安全及征兵及国防后备力量建设的项目绩效自评结果。

    其他公共安全项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为386万元,执行数为385.6万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:一是为社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、消防、网格管理等工作开展提供的保障。二是城南街道以创建“平安城南”为目标,全面把握“护平安,树标杆”的基本要求,把综合治理工作作为维护稳定确保一方平安的政治任务来抓好、抓实,在全市乡镇、街道平安考核上取了较好成绩。

    征兵及国防后备力量建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了征兵工作、国防教育、民兵队伍建设的正常运行;二是完善了村民兵连建设。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2018年度机关运行经费支出575.19万元,比年初预算数增加3万元,增长0.52%,主要原因是搬迁新办公楼公用经费增加。

    2.政府采购支出情况

    2018年度政府采购支出总额97.54万元,其中:政府采购货物支出97.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

    3.国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,乐清市人民政府城南街道办事处本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是综治、移风易俗巡逻车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    乐清市人民政府城南街道办事处批复表.xls

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