乐清市人民检察院2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市检察院 字体:[ ]

 

乐清市人民检察院2018年度部门决算

 

 一、乐清市人民检察院概况

(一)主要职能

乐清市人民检察院是国家法律监督机关,行使下列职权:

    1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

    2、对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

    3、对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

    4、依照法律规定提起公益诉讼;

    5、对诉讼活动实行法律监督;

    6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

    7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

    8、法律规定的其他职权。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,乐清市人民检察院部门决算包括:乐清市人民检察院本级决算。

二、乐清市人民检察院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市人民检察院2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,838.76万元,与2017年度相比,收、支总计各减少40.47万元,下降0.83%。主要原因是年初结转和结余减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,805.94万元;包括财政拨款收入4,805.94万元(其中,一般公共预算4,679.81万元,政府性基金预算126.13万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,805.94万元,其中基本支出4,072.58万元,占84.74%;项目支出733.36万元,占15.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,805.94万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加245.91万元,增长5.39%。主要原因是增加扩建项目土地划拨价款、检辅人员经费(司法雇员)项目,补发2016年部分考绩奖,2017年检察加班补贴部分调整至2018年发放

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,679.81万元,占本年支出合计的97.38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加272.1万元,增长6.17%。主要原因是增加检辅人员经费(司法雇员)项目,补发2016年部分考绩奖,2017年检察加班补贴部分调整至2018年发放,2017年检察加班补贴调整至政府性基金预算财政拨款支出内

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,679.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出4,419.00万元,占94.43%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出47.17万元,占1.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出213.64万元,占4.56%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3683.12万元,支出决算为4,679.81万元,完成年初预算的127.06%,决算数大于预算数的主要原因是2018年新增人员及增资经费、司法救助经费、公益诉讼办案专用设备购置经费等项目经费预算追加。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2018年年初预算为2819.80万元,2018年支出决算为3520.84万元,完成年初预算的124.86%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算追加。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为180万元,2018年支出决算为180万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)2018年年初预算为290.05万元,2018年支出决算为291.53万元,完成年初预算的100.51%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算追加。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)2018年年初预算为351万元,2018年支出决算为372.28万元,完成年初预算的106.06%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算追加。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为54.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年年初预算为42.27万元,2018年支出决算为47.17万元,完成年初预算的111.59%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算追加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为213.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,072.58万元,其中:

人员经费3,715.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费356.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出126.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出86.13万元,占68.29%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出40.00万元,占31.71%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元,支出决算为126.13万元,完成年初预算的315.33%,主要原因是年初预算追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为86.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是扩建项目土地划拨价款项目经费追加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为40万元,完成年初预算的100%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为146.00万元,支出决算为22.10万元,完成预算的15.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费减少、公务用车购置及运行维护费减少、公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是无人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为20.69万元,占93.62%,与2017年度相比,减少16.25万元,下降43.99%主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算为1.41万元,占6.38%,与2017年度相比,减少1.74万元,下降55.24%主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无人员因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为120.00万元,支出决算为20.69万元,完成年初预算的17.24%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出20.69万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3)公务接待费年初预算数为21.00万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的6.71%。主要用于接待非本单位人员工作餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次,累计197人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.41万元,主要用于接待非本单位人员工作餐等支出。接待197人次,27批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市人民检察院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金531万元,占项目资金预算总额的86.48%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市人民检察院在2018年度部门决算中反映物业管理费及检辅人员经费的项目绩效自评结果。

司法救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为17万元,完成预算的340%。主要产出和效果:协助于案件办理。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

检辅人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为126.25万元,完成预算的140.28%。主要产出和效果:协助于案件办理。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    无。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出356.68万元,比年初预算数减少1.76万元,下降0.49%,主要原因是机关运行部分经费调整至人员经费。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额243.94万元,其中:政府采购货物支出124.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.93万元。没有区分授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,乐清市人民检察院本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指主要用于日常运行费用及行政人员经费保障。

    14.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)指主要用于日常运行费用及辅助人员经费保障。

    15.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):指主要用于事业人员经费保障。

    16.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指主要用于日常运行费用。

    17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指主要用于日常运行费用。

    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指主要用于退休人员经费保障。

    19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指主要用于日常运行费用。

    20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指主要用于日常运行费用。

    21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指主要用于日常运行费用。

     乐清市人民检察院批复表.xls

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统