乐清市科学技术协会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市科协 字体:[ ]

一、乐清市科学技术协会概况

(一)部门职责

乐清市科学技术协会(简称科协)是由市级学会、协会、研究会、乡镇科协和企业科协组成的科学技术工作者的群众组织,是由市委领导的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带和发展科技事业的助手。其主要职责是:一、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。 二、弘扬科学精神,普及科学知识,反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学行为;开展青少年科技教育活动,提高全民科技意识和科技素质。
三、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工者;组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督及有关科技政策的制定。 四、开展科学论证,为科技、经济、社会协调进行决策咨询和技术服务;开展科技工作者继续教育和技术培训工作。五、开展国际民间科技交流与合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来;加强与台、港、澳地区民间科技组织的联系,促进祖国统一。 六、开展科协组织建设,加强对市级学会(协会、研究会)的管理、指导、服务,促进与其他社会群众团体的合作和联系。 七、承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市科学技术协会部门决算只有本级决算

二、乐清市科学技术协会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计549.63万元,与2017年度相比,收、支总计各增加146.48万元,增长36.33%。主要原因是:建立乐清电气产业技术创新联合体,6月份,中国机械工程学会副理事长兼秘书长陆大明,组织浙大教授徐兵、浙工大副院长李研彪等10名专家组成的考察组,到乐清进行实地调研座谈。11月份,温州乐清电气产业技术创新联合体成立大会暨服务乐清电气产业发展论坛——中国机械工程技术路线图专题活动乐清举行。建立“海智计划” 温州基地乐清工作站,召开交流大会2次。今年新增企业科协16家,每家奖励1万元,评出先进企业科协和先进学会12家,每家奖励2万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计549.46万元;包括财政拨款收入499.39万元(其中,一般公共预算499.39万元,政府性基金预算0万元),占收入合计90.89%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入50.07万元,占收入合计9.11%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计538.66万元,其中基本支出230.80万元,占42.85%;项目支出307.86万元,占57.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计499.40万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加133.48 万元,增长36.48%。主要原因是:建立乐清电气产业技术创新联合体,6月份,中国机械工程学会副理事长兼秘书长陆大明,组织浙大教授徐兵、浙工大副院长李研彪等10名专家组成的考察组,到乐清进行实地调研座谈。11月份,温州乐清电气产业技术创新联合体成立大会暨服务乐清电气产业发展论坛——中国机械工程技术路线图专题活动乐清举行。建立“海智计划” 温州基地乐清工作站,召开交流大会2次。今年新增企业科协16家,每家奖励1万元,评出先进企业科协和先进学会12家,每家奖励2万元。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出499.39万元,占本年支出合计的92.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.48万元,增长36.48%。主要原因是:建立乐清电气产业技术创新联合体,6月份,中国机械工程学会副理事长兼秘书长陆大明,组织浙大教授徐兵、浙工大副院长李研彪等10名专家组成的考察组,到乐清进行实地调研座谈。11月份,温州乐清电气产业技术创新联合体成立大会暨服务乐清电气产业发展论坛——中国机械工程技术路线图专题活动乐清举行。建立“海智计划” 温州基地乐清工作站,召开交流大会2次。今年新增企业科协16家,每家奖励1万元,评出先进企业科协和先进学会12家,每家奖励2万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出499.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.63万元,占0.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出498.76万元,占99.87%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.05万元,支出决算为499.39万元,完成年初预算的83.22%,主要原因是减少科普活动中心建设经费

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.63万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因两新党支部书记补贴我单位属于代发补贴

(2)科学技术支出(类)科学普及(款)机构运行(项)2018年年初预算为187.4 万元,2018年支出决算为228.89万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因补发了16-17年工资

(3)科学技术支出(类)科学普及(款)科普活动(项)2018年年初预算为386万元,2018年支出决算为275.93万元,完成年初预算的71.48%,决算数小于预算数的主要原因减少科普活动中心建设经费

(4)科学技术支出(类)科学普及(款)学术交流(项)2018年年初预算为12万元,2018年支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因用于开展学术交流、论文评选等活动经费支出

(5)科学技术支出(类)科学普及(款)其他科普活动(项)2018年年初预算为14.65万元,2018年支出决算为14.65万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.03万元,其中:

人员经费193.25万元,主要包括:人员经费204.70万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费16.79万元,主要包括:公务接待费、工会经费、其他交通费用、日常运行经费

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为0.51万元,完成预算的10.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数和费用

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.2万元,下降100%,主要原因是大篷车处于半报废状态;公务接待费支出决算为0.51万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.17万元,增长66.67%,主要原因是老科学家讲座次数增加,住宿费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是大篷车处于半报废状态

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的25.66%。主要用于接待接待上级部门过来考察及验收等公务支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数和费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计31人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于接待上级部门过来考察及验收等公务支出。接待31人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,科协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金412.65万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市科学技术协会在2018年度部门决算中反映科普活动及学术交流的项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为386万元,执行数为287.92万元,完成预算的74.59%。主要产出和效果:一是服务创新驱动发展成效初显坚持把学会智力、海外智力、高端智力等“三智驱动”作为融入市委市政府中心工作的主抓手,积极争取国家学会、海智专家、院士专家等三个方面的高端科技人才资源助力我市产业转型升级。2018年,中国机械工程学会的创新联合体、海外智力项目的平台已初步形成,建立电气产业技术创新联合体,举办电气产业发展论坛,举办2次海外智力项目交流大会,有11个项目达成初步合作意向成立了由“国千”人才刘增岗、孙树敏分别领队的浙江致威电子科技有限公司、金三角电力科技有限公司高级专家工作站。二是服务全民科学素质提升稳步推进积极开展青少年科技素质提升活动举办少年儿童科幻画冬令营活动举办乐清市级科技创新大赛活动,到各类作品339,获奖作品182 项。获得温州市第33届青少年科技创新大赛一等奖6个,二等奖9个,三等奖23个;获得省第32届青少科技创新大赛二等奖4个,三等奖3个。邀请中科院院士杨焕明、季维智,中国科学院老科学家科普演讲团成员白武明、徐邦年、陈光南等专家来乐清,为近30所学校的1万多名师生进行科普讲座评出2家乐清市级科普特色学校。积极服务于乡村振兴战略。分别在各乡镇街道等开展了11次农民技术培训,各种植户和基地共约1100人次参加培训。3人获评农民高级技师称号,7人获评农民技师称号,评定20家农村科技示范户。被温州市科协评为温州市科普教育基地1家,温州市农村科普示范基地3家,温州市农函大实践基地2家。举办科技(科普)活动周、全国科普日活动,各乡镇街道、学会、协会积极举办活动近50场次,组织公益科普讲座150余场,共发放各类科普书籍3.3万多册,参与群众达4万余人。推进企业科协组织建设,新成立16家企业科协,新建2家企业特色科普馆。发现的问题及原因:一是科普场馆建设工作滞后,原因是现有的场地难以寻找。下一步改进措施:2019年建立一处科普体验馆。

学术交流项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强学会能力建设。开展第十三届自然科学优秀学术论文评选活动,评出46篇优秀自然科学论文;新成立乐清市青年创新创业促进会和医学会内分泌分会;推进学术交流活动,开展近30余场次高水平的学术交流活动;组织学会积极开展课题调研,申报温州市科协软课题3个,撰写科技工作者建议2篇。二是评出6家先进学会。发现的问题及原因:部分学会活动不正常,没有开展学术交流活动。原因是经费少,学会工作人员积极性不强。下一步改进措施:继续对学会的学术活动进行补助,对学会工作加强指导。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出16.79万元,比年初预算数减少0.33万元,下降1.9%,主要原因是压缩日常开支

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.54万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、乐清市科学技术协会概况

(一)部门职责

乐清市科学技术协会(简称科协)是由市级学会、协会、研究会、乡镇科协和企业科协组成的科学技术工作者的群众组织,是由市委领导的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带和发展科技事业的助手。其主要职责是:一、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。 二、弘扬科学精神,普及科学知识,反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学行为;开展青少年科技教育活动,提高全民科技意识和科技素质。
三、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工者;组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督及有关科技政策的制定。 四、开展科学论证,为科技、经济、社会协调进行决策咨询和技术服务;开展科技工作者继续教育和技术培训工作。五、开展国际民间科技交流与合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来;加强与台、港、澳地区民间科技组织的联系,促进祖国统一。 六、开展科协组织建设,加强对市级学会(协会、研究会)的管理、指导、服务,促进与其他社会群众团体的合作和联系。 七、承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市科学技术协会部门决算只有本级决算

二、乐清市科学技术协会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计549.63万元,与2017年度相比,收、支总计各增加146.48万元,增长36.33%。主要原因是:建立乐清电气产业技术创新联合体,6月份,中国机械工程学会副理事长兼秘书长陆大明,组织浙大教授徐兵、浙工大副院长李研彪等10名专家组成的考察组,到乐清进行实地调研座谈。11月份,温州乐清电气产业技术创新联合体成立大会暨服务乐清电气产业发展论坛——中国机械工程技术路线图专题活动乐清举行。建立“海智计划” 温州基地乐清工作站,召开交流大会2次。今年新增企业科协16家,每家奖励1万元,评出先进企业科协和先进学会12家,每家奖励2万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计549.46万元;包括财政拨款收入499.39万元(其中,一般公共预算499.39万元,政府性基金预算0万元),占收入合计90.89%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入50.07万元,占收入合计9.11%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计538.66万元,其中基本支出230.80万元,占42.85%;项目支出307.86万元,占57.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计499.40万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加133.48 万元,增长36.48%。主要原因是:建立乐清电气产业技术创新联合体,6月份,中国机械工程学会副理事长兼秘书长陆大明,组织浙大教授徐兵、浙工大副院长李研彪等10名专家组成的考察组,到乐清进行实地调研座谈。11月份,温州乐清电气产业技术创新联合体成立大会暨服务乐清电气产业发展论坛——中国机械工程技术路线图专题活动乐清举行。建立“海智计划” 温州基地乐清工作站,召开交流大会2次。今年新增企业科协16家,每家奖励1万元,评出先进企业科协和先进学会12家,每家奖励2万元。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出499.39万元,占本年支出合计的92.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.48万元,增长36.48%。主要原因是:建立乐清电气产业技术创新联合体,6月份,中国机械工程学会副理事长兼秘书长陆大明,组织浙大教授徐兵、浙工大副院长李研彪等10名专家组成的考察组,到乐清进行实地调研座谈。11月份,温州乐清电气产业技术创新联合体成立大会暨服务乐清电气产业发展论坛——中国机械工程技术路线图专题活动乐清举行。建立“海智计划” 温州基地乐清工作站,召开交流大会2次。今年新增企业科协16家,每家奖励1万元,评出先进企业科协和先进学会12家,每家奖励2万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出499.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.63万元,占0.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出498.76万元,占99.87%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.05万元,支出决算为499.39万元,完成年初预算的83.22%,主要原因是减少科普活动中心建设经费

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.63万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因两新党支部书记补贴我单位属于代发补贴

(2)科学技术支出(类)科学普及(款)机构运行(项)2018年年初预算为187.4 万元,2018年支出决算为228.89万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因补发了16-17年工资

(3)科学技术支出(类)科学普及(款)科普活动(项)2018年年初预算为386万元,2018年支出决算为275.93万元,完成年初预算的71.48%,决算数小于预算数的主要原因减少科普活动中心建设经费

(4)科学技术支出(类)科学普及(款)学术交流(项)2018年年初预算为12万元,2018年支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因用于开展学术交流、论文评选等活动经费支出

(5)科学技术支出(类)科学普及(款)其他科普活动(项)2018年年初预算为14.65万元,2018年支出决算为14.65万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.03万元,其中:

人员经费193.25万元,主要包括:人员经费204.70万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费16.79万元,主要包括:公务接待费、工会经费、其他交通费用、日常运行经费

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为0.51万元,完成预算的10.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数和费用

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.2万元,下降100%,主要原因是大篷车处于半报废状态;公务接待费支出决算为0.51万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.17万元,增长66.67%,主要原因是老科学家讲座次数增加,住宿费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是大篷车处于半报废状态

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的25.66%。主要用于接待接待上级部门过来考察及验收等公务支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数和费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计31人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于接待上级部门过来考察及验收等公务支出。接待31人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,科协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金412.65万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市科学技术协会在2018年度部门决算中反映科普活动及学术交流的项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为386万元,执行数为287.92万元,完成预算的74.59%。主要产出和效果:一是服务创新驱动发展成效初显坚持把学会智力、海外智力、高端智力等“三智驱动”作为融入市委市政府中心工作的主抓手,积极争取国家学会、海智专家、院士专家等三个方面的高端科技人才资源助力我市产业转型升级。2018年,中国机械工程学会的创新联合体、海外智力项目的平台已初步形成,建立电气产业技术创新联合体,举办电气产业发展论坛,举办2次海外智力项目交流大会,有11个项目达成初步合作意向成立了由“国千”人才刘增岗、孙树敏分别领队的浙江致威电子科技有限公司、金三角电力科技有限公司高级专家工作站。二是服务全民科学素质提升稳步推进积极开展青少年科技素质提升活动举办少年儿童科幻画冬令营活动举办乐清市级科技创新大赛活动,到各类作品339,获奖作品182 项。获得温州市第33届青少年科技创新大赛一等奖6个,二等奖9个,三等奖23个;获得省第32届青少科技创新大赛二等奖4个,三等奖3个。邀请中科院院士杨焕明、季维智,中国科学院老科学家科普演讲团成员白武明、徐邦年、陈光南等专家来乐清,为近30所学校的1万多名师生进行科普讲座评出2家乐清市级科普特色学校。积极服务于乡村振兴战略。分别在各乡镇街道等开展了11次农民技术培训,各种植户和基地共约1100人次参加培训。3人获评农民高级技师称号,7人获评农民技师称号,评定20家农村科技示范户。被温州市科协评为温州市科普教育基地1家,温州市农村科普示范基地3家,温州市农函大实践基地2家。举办科技(科普)活动周、全国科普日活动,各乡镇街道、学会、协会积极举办活动近50场次,组织公益科普讲座150余场,共发放各类科普书籍3.3万多册,参与群众达4万余人。推进企业科协组织建设,新成立16家企业科协,新建2家企业特色科普馆。发现的问题及原因:一是科普场馆建设工作滞后,原因是现有的场地难以寻找。下一步改进措施:2019年建立一处科普体验馆。

学术交流项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强学会能力建设。开展第十三届自然科学优秀学术论文评选活动,评出46篇优秀自然科学论文;新成立乐清市青年创新创业促进会和医学会内分泌分会;推进学术交流活动,开展近30余场次高水平的学术交流活动;组织学会积极开展课题调研,申报温州市科协软课题3个,撰写科技工作者建议2篇。二是评出6家先进学会。发现的问题及原因:部分学会活动不正常,没有开展学术交流活动。原因是经费少,学会工作人员积极性不强。下一步改进措施:继续对学会的学术活动进行补助,对学会工作加强指导。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出16.79万元,比年初预算数减少0.33万元,下降1.9%,主要原因是压缩日常开支

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.54万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市科学技术协会批复表2018.xls

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