乐清市市政公用工程建设中心(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市市政公用工程建设中心 字体:[ ]

一、乐清市市政公用工程建设中心(汇总)概况

(一)部门职责

1.宣传、贯彻、执行有关市政、公用事业工作的法律、法规、方针、政策;拟订市政、公用事业规范性文件并组织实施。

2.参与编制城市总体规划,负责编制和实施市政、公用事业专业规划;负责制定市政、公用事业的中长期发展目标和年度计划,并负责监督实施。

3.负责市政、公用事业方面的行政许可;会同财政部门编制市政、公用事业的建设维护管理经费年度计划,并组织实施和监管使用。

4.负责全市市政、公用事业企事业单位的资质管理,负责全市市政、公用事业行业的管理和业务指导。

5. 负责全市供水、排污、农村改水、照明、燃气的建设、维护和管理;负责城市建成区内道路、桥梁、排水的建设、维护和管理,指导城市建成区外乡镇(街道)市政、公用事业设施的建设、维护和管理。

6. 负责全市市政、公用事业建设项目的方案审查、初步设计审批、施工图设计审查备案、建设工程规划许可、竣工规划核实、施工许可、安全生产、质量安全、定额标准、招标投标、施工合同备案管理和竣工验收备案等监督管理职责;参与有关部门调查处理市政公用工程质量安全事故。

7. 负责全市市政、公用事业行业干部职工技术培训工作;指导管理下属企事业单位生产经营、人事劳资及社会保险等工作;协助有关部门做好城市建设统计工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市市政公用工程建设中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算、中心下属事业单位乐清市市政工程建设服务中心、乐清市市政工程管理所、乐清市排污管理总站、乐清市燃气管理站、乐清市农村该水办公室、乐清市路灯管理所决算。

纳入乐清市市政公用工程建设中心(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐清市市政公用工程建设中心(本级)

2. 乐清市市政工程建设服务中心

3. 乐清市市政工程管理所

4. 乐清市排污管理总站

5.乐清市燃气管理站

6. 乐清市农村该水办公室

7. 乐清市路灯管理所决算

二、乐清市市政公用工程建设中心(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市市政公用工程建设中心(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,340.26万元,与2017年度相比,收、支总计各增加6565.17万元,增长237%。主要原因是:单位体制改革,20182月乐清市市市政工程管理所、乐清市排污管理总站、乐清市燃气站、乐清市农村该水办公室、乐清市路灯管理所等5家单位并入我中心,故收支总计增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,819.88万元;包括财政拨款收入7,986.98万元(其中,一般公共预算1,880.96万元,政府性基金预算6,106.02万元),占收入合计90.56%;事业收入9.44万元,占收入合计0.11%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入823.46万元,占收入合计9.34%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,070.41万元,其中基本支出1,918.46万元,占21.15%;项目支出7,151.96万元,占78.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,228.85万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7483.15万元,增长1004%。主要原因是:单位体制改革,20182月乐清市市市政工程管理所、乐清市排污管理总站、乐清市燃气站、乐清市农村该水办公室、乐清市路灯管理所等5家单位并入我中心,故财政拨款收入支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,898.76万元,占本年支出合计的20.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1294.51万元,增长214%。主要原因是:单位体制改革,20182月乐清市市市政工程管理所、乐清市排污管理总站、乐清市燃气站、乐清市农村该水办公室、乐清市路灯管理所等5家单位并入我中心,故一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,898.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出19.48万元,1.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出1,879.28万元,98.97%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1567.35万元,支出决算为1,898.76万元,完成年初预算的121%,主要原因是发放2016年度考绩奖补发、2017年度考绩奖、2017年度年终一次性奖金补发和全员考绩奖考核提高部分、2018年考绩奖预发。。其中:

208(类)05(款)99(项)。2018年年初预算为17.46万元,2018年支出决算为17.58万元,完成年初预算的100.69%,决算数大于预算数的主要原因退休人员社保扣缴基数提高,社保扣缴提高,故决算数略大于预算数。

212(类)01(款)01(项)。2018年年初预算为245.74万元,2018年支出决算为336.93万元,完成年初预算的137.11%,决算数大于预算数的主要原因发放2016年度考绩奖补发、2017年度考绩奖、2017年度年终一次性奖金补发和全员考绩奖考核提高部分、2018年考绩奖预发。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,800.63万元,其中:

人员经费1,666.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费133.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,311.99万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出5,761.34万元,91.28%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出550.65万元,8.72%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10553.7万元,支出决算为6,311.99万元,完成年初预算的60%,主要原因是乐清市水环境处理责任公司年初预算4252.70万元,2018年度预算纳入我中心,但2018年度决算,并未合并入我中心,故只完成年初预算60%。其中:

212(类)08(款)99(项)。2018年年初预算为3508万元,2018年支出决算为420.89万元,完成年初预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是年初财政局指标录入国库系统,将大部分212(类)08(款)99(项)录为212(类)13(款)01(项),故年初预算少于决算数。

212(类)14(款)01(项)。2018年年初预算为6657.70万元,2018年支出决算为2414.58万元,完成年初预算的36.27%,决算数小于预算数的主要原因乐清市水环境处理责任公司年初预算4252.70万元,2018年度预算纳入我中心,但2018年度决算,并未合并入我中心,故预算数低于决算数。

229(类)04(款)99(项)。2018年年初预算为388万元,2018年支出决算为550.65万元,完成年初预算的142%,决算数大于预算数的主要原因是乐清市路灯管理所追加中心大道路灯维修费及车辆购置费。

212(类)13(款)01(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2695.01万元,完成年初预算的2695%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算并无212(类)13(款)01(项),由于财政局指标录入国库系统,将大部分212(类)08(款)99(项)录为212(类)13(款)01(项),故决算数大于预算数。

212(类)14(款)02(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为149.91万元,完成年初预算149%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算并无212(类)14(款)02(项),由于财政局指标录入国库系统,将少部分212(类)08(款)99(项)录为212(类)14(款)02(项),故决算数高于年初预算数。

212(类)14(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为80.95万元,完成年初预算80.95%,决算数大于预算数的主要原因年年初预算并无212(类)14(款)99(项), 由于财政局指标录入国库系统,将212(类)08(款)99(项)录为212(类)14(款)99(项),故决算数大于预算数。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.43万元,支出决算为7.54万元,完成预算的52.25%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少及公务用车经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.11万元,占94.25%,与2017年度相比,增加7.1万元,增长710%,主要原因是单位体制改革,20182月乐清市市市政工程管理所、乐清市排污管理总站、乐清市燃气站、乐清市农村该水办公室、乐清市路灯管理所等5家单位并入我局,其中燃气站2018年公务用车购置及运行维护费6.32万元,乐清市市政工程建设服务中心2018年公务用车购置及运行维护费0.79万元;公务接待费支出决算为0.43万元,占5.75%,与2017年度相比,增加0.346万元,增长412%,主要原因是接待-省建设系统中央环保督查污水处理费、接待-人大政协面商会。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为3.50万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.50万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的67.69%。决算数小于预算数的主要原因是乐清市市政工程建设服务中心公车有些在基建帐报销。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出7.11万元,主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费年初预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待省建设系统中央环保督查及人大政协面商会等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计73人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于省建设系统中央环保督查及人大政协面商会。接待73人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市市政公用工程建设中心部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目20个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市市政公用工程建设中心(汇总)在2018年度部门决算中反映大荆污水处理厂运费费及清江污水处理厂运维费的项目绩效自评结果。

清江污水处理厂运维费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元,执行数为169.804万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年处理污水106.57万吨COD削减量94.84吨,氨氮削减量25.19吨,减排量远超计划值;二是该污水处理厂运行后,有效解决了服务区域及下游城市的水污染问题,改善了城市市容,提高了卫生水平,更好的保护了人民身体健康,保护自然风景。发现的问题及原因:一是运维公司管理技术力量薄弱;二是单位只能所限,归口于市政公用建设局,无执法能力,未能做到有效监管。下一步改进措施:一是加大工作力度,提高管理水平,逐步实现污水平台智能化管理;二是明确职责,加大部门联动力度。

大荆污水处理厂运维费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元,执行数为201.536万元,完成预算的80.61%。主要产出和效果:一是全年处理污水,121.347万吨,COD削减量103.19吨,氨氮削减量12.79吨,达标排放率100%;二是该污水处理厂运行后,有效解决了服务区域及下游城市的水污染问题,改善了城市市容,提高了卫生水平,更好的保护了人民身体健康,保护自然风景,为建设“美丽乐清”提供生态和环境支持。发现的问题及原因:一是运维公司管理技术力量薄弱;二是单位只能所限,归口于市政公用建设局,无执法能力,未能做到有效监管。下一步改进措施:一是加大工作力度,提高管理水平,逐步实现污水平台智能化管理;二是明确职责,加大部门联动力度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出28.69万元,比年初预算数增加2.9万元,增长11.24%,主要原因是单位体制改革,20182月质监站4名事业人员由住建局,划入我局,经费列支统一在局里,故机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额121.22万元,其中:政府采购货物支出86.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.55万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,乐清市市政公用建设局本级及所属各单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16,其他用车主要是路灯所高空作业车4辆、市政工程管理所清淤车1辆、沥青车1辆、工具车4辆、疏通车1辆、吸污车1辆、排涝救险车1辆、联合疏通车1辆、电动三轮车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

 

乐清市市政公用建设局(汇总)批复表.xls

改水办2018年度预算项目绩效自评.doc

乐清市燃气管理站2018年预算项目绩效自评.docx

路灯所2018年预算项目绩效自评.docx

排污总站2018年预算项目绩效自评.docx

市政公用工程建设中心2018年预算项目绩效自评.docx

市政所2018年预算项目绩效自评.doc

 

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