乐清市文学艺术界联合会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市文联 字体:[ ]

乐清市文学艺术界联合会2018年度部门决算

 

 

一、乐清市文学艺术界联合会概况

(一)部门职责

1.对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员间的交流活动。加强相互联系。向有关方面反映团体会员的情况和要求。承担团体会员需要统筹安排的事宜。负责对所属协会的领导管理。 

2.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道。与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体紧密合作,开展文艺活动,共同发展全市文化艺术事业。 

3.协同各团体会员采取各种有效措施,积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍,促进文艺事业的繁荣。 

4.协同各团体会员采取多种形式,组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,深入生活,积极开展各种创作和理论学术活动,交流经验,不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其他成果,给予奖励和表扬。 

5.拓展相关的文化产业,增强自我发展能力。 

6.开展国际民间文化交流活动,加强与台、港、澳民间文艺团体以及省、市、兄弟县(市)文艺界的广泛联系,交流经验,取长补短,共同提高。 

7.维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。 

8.受市委的委托,对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导监督。

(二)机构设置

2018年度乐清市文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算。 

二、乐清市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计441.12万元,与2017年度相比,收、支总计各增加34.89万元,增长9%。主要原因是人员经费、项目等增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计397.66万元;包括财政拨款收入390.66万元(其中,一般公共预算221.05万元,政府性基金预算169.61万元),占收入合计98.24%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入7.00万元,占收入合计1.76%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计424.90万元,其中基本支出163.57万元,占38.50%;项目支出261.33万元,占61.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计416.10万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加89.26万元,增长27%。主要原因是人员经费、项目等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出237.29万元,占本年支出合计的55.85%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.16万元,增长12%。主要原因是:人员考绩经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出237.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出232.50万元,占97.98%;社会保障和就业(类)支出4.79万元,占2.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.93万元,支出决算为237.29万元,完成年初预算的161%。其中:

207文化体育与传媒支出。2018年年初预算为142.35万元,2018年支出决算为232.50万元,完成年初预算的163%,决算数大于预算数的主要原因是文化大市建设项目经费支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出。2018年年初预算为4.59万元,2018年支出决算为4.79万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是春节慰问金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出163.57万元,其中:

人员经费153.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出177.61万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出177.61万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为177.61万元,增长100%,主要原因是文化大市建设项目经费支出。其中:

212城乡社区支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为177.61万元,增长100%,决算数大于预算数的主要原因是文化大市建设项目经费支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年“三公”经费预算与上年基本保持一致,因具体工作情况变化及平时严格控制“三公”经费支出,无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本部门全年组织因公出国(境)团组0)个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,文联部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出10.28万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,文联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市文学艺术界联合会批复表.xls

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