乐清市信访局2018年部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市信访局 字体:[ ]

一、乐清市信访局概况

(一)部门职责

(一)负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、 来电、 网上信访事项, 接待群众来访。

(二)负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。

(三) 负责办理上级机关和市委、 市政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)协调处理跨乡镇(街道)、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责协调和指导疑难复杂信访问题的处理化解。

(五)综合协调指导全市信访工作,起草有关信访工作政策规定,推动中央、省委、温州市委和乐清市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查指导各乡镇、街道和市直单位的信访工作。

(六)承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

(七)开展信访工作宣传和信息发布。

(八)负责管理市统一政务咨询投诉举报平台,负责政务服务热线工作。

(九)完成市委市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市信访局部门决算只包括本级决算。

二、乐清市信访局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市信访局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,151.21万元,与2017年度相比,收、支总计各增加97.43万元,增长9.25%。主要原因是:人员经费、全国两会、省两会、世界互联网大会、枫桥经验、世界地信大会、中非合作论坛等特殊时期应急处访专项经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,137.05万元;包括财政拨款收入1,121.22万元(其中,一般公共预算1,121.22万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.61%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入15.82万元,占收入合计1.39%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,145.85万元,其中基本支出764.12万元,占66.69%;项目支出381.72万元,占33.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,135.39万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加114.87万元,增长11.26%。主要原因是:人员经费、12345政务服务热线经费、全国两会、省两会、世界互联网大会、枫桥经验、世界地信大会、中非合作论坛等应急处访特殊时期应急处访专项经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,130.03万元,占本年支出合计的98.62%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加154.44万元,增长15.83%。主要原因是:人员经费、12345政务服务热线经费、全国两会、省两会、世界互联网大会、枫桥经验、世界地信大会、中非合作论坛等特殊时期应急处访专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,130.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,124.58万元,占99.52%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.45万元,占0.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.63万元,支出决算为1,130.03万元,完成年初预算的148.18%,主要原因是:人员经费、12345政务服务热线经费、全国两会、省两会、世界互联网大会、枫桥经验、世界地信大会、中非合作论坛等特殊时期应急处访专项经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为172.2万元,2018年支出决算为325.41万元,完成年初预算的188.97%,决算数大于预算数的主要原因:行政人员增加,2016年考核奖补发、2017年考绩奖、重点工作奖、目标考核奖及行政人员年终一次性奖金增发等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2018年年初预算为229.2万元,2018年支出决算为234.7万元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因:信访工作经费及12345政务服务热线经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为356.18万元,2018年支出决算为354.45万元,完成年初预算的99.51%,决算数小于预算数的主要原因是:有一名事业人员调出本单位,经费未划转。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(室)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为210.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是: 12345政务服务热线新增2名话务员、全国两会、省两会、世界互联网大会、枫桥经验、世界地信大会、中非合作论坛等特殊时期应急处访专项经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为5.45万元,2018年支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:年内无退休人员增减变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出748.30万元,其中:

人员经费699.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费48.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是未安排政府性基金预算财政拨款资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为3.77万元,完成预算的47.17%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费的有关规定,减少公务接待次数,严格按照标准实行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后,远程公务交通费用列入“其他交通费”;公务接待费支出决算为3.77万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.64万元,增长77%,主要原因是各地来考察学习的接待批次的增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的临时公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为8.00万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的47.17%。主要用于接待其他县市区信访局等单位的来访支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待人数,减少接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计240人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾来访接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.77万元,主要用于接待其他县市区信访局等单位的考察、学习、督查等支出。接待240人次,20批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市信访局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金229.2万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市信访局在2018年度部门决算中反映12345政务服务热线中心经费及信访工作经费项目的绩效自评结果。

(一)12345政务服务热线中心经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是12345政务服务热线接听群众来电115470件,同比上升33.3%,其中当场答复处理96463件,交办19007件;二是接收处理温州交办件3624件,同比上升49.4%。发现的问题及原因:一是信访总量仍在高位运行。因人口基数大、经济发展快,以及社会面矛盾纠纷较多、爆发较早等原因,我市信访总量历来比较大,长期排在温州各县(市、区)前列,今年又呈现较大幅度上升,反映出我市当前社会面矛盾纠纷比较突出,不适应、不协调、不和谐因素仍然较多信访工作压力明显增大;二是规范办理质量有待提高。部分单位的信访件或来电件的规范办理水平不高,时有出现差错或不规范问题。尤其是对初次来电件的办理,一次性办结率偏低,后续上报情况不及时,有些还出现前后上报情况不一致的问题;有的问题当场协调解决了,过一段时间又会反复出现,有关单位没有建立长效机制杜绝同类情况再次发生。有的单位没有严格落实法定途径分类处理工作要求,应该分类处理的没有分类处理,经分类处理的没有上报后续处置情况,或者后续上报的不及时,导致信访人对办理情况非常不满意;此外推诿扯皮现象也仍然存在,这给减少重复访、防控越级访带来了极大的隐患。下一步改进措施:一是加强规范办理;二是加强回访核实。提高来电接通率,提升办理质量和效能等方式,着重加强网上信访和12345政务服务热线建设。同时加强宣传,提升知晓率,积极引导信访群众通过网上信访或拨打热线电话的方式反映诉求,切实将网上信访平台和12345政务服务热线打造成为群众反映诉求的主要渠道,进一步提升群众获得感和满意度。

(二)信访工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在市委、市政府坚强领导下,在上级信访部门的支持指导下,乐清市信访工作坚持融入大局、服务大局,以“控增量、减存量、防变量、提质量,构建良好信访秩序”为目标;二是扎实推进“阳光信访、智慧信访、网上信访、法治信访”建设,全面强化信访基础业务,深入开展矛盾化解攻坚,积极构建良好信访生态,成功实现“无信访积案县(市、区)”目标和平安负面清单信访工作考核连续第三年“零”扣分为维护人民群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了新的贡献。发现的问题及原因:一是信访总量仍在高位运行;二是越级访形势依然严峻;三是涉众型不稳定问题突出;四是化解终结难问题依然存在;五是规范办理质量有待提高;六是源头治理能力仍需提高。下一步改进措施:一是紧盯四个“率”,不断提升基础业务水平;二是聚焦四个重点,全面增强源头治理能力;三是健全四项机制,形成合力推动案结事了;四是强化四大保障,确保信访工作有序开展;五是突出四个抓牢,打造信访干部铁军队伍。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出48.66万元,比年初预算数增加2.98万元,增长6.52%,主要原因是2018年增加了调入人员3名

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,信访局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

16.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政人员工资、津补贴、奖金、考绩以及社保、公积金等费用支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指信访工作经费、联合中心岗位补贴、伙食补贴、联合中心公务费、复查复核经费、资料印刷费、北京信访专项、12345政务服务热线中心经费。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指主要用于事业人员工资、津补贴、奖金、考绩以及社保、公积金等费用支出。

20. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指考绩奖及各特殊时期应急处访工作经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的社会保障缴费、遗属人员生活补贴。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指信访解困、维稳经费、信访应急处访先进单位及个人先进奖励经费、第三方力量参与信访积案化解奖励。


乐清市信访局批复表2018年决算公开表.xls

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