中共乐清市纪委监委2018年度部门决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市纪委 字体:[ ]

一、中共乐清市纪委监委概况

(一)部门职责

中共乐清市纪律检查委员会机关与乐清市监察委员会合署办公(以下简称市纪委监委)。

1.市纪委主管全市范围内的纪律检查工作,负责贯彻落实上级纪检监察机关和市委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。主要任务是监督、执纪、问责。

2.市监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。主要任务是监督、调查、处置。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共乐清市纪委监委部门决算包括:委本级预算和市委巡察办预算。

二、中共乐清市纪委监委2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共乐清市纪委监委2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,151.12万元,与2017年度相比,收、支总计各增加620.27万元,增长24.51%。主要原因是:重点工作奖励及增发目标考绩奖;2018年新增人员及正常增资收入;新增特情工作专项经费;转隶人员检察官加班补和员额检察官奖金追加;党风廉政教育中心提升改造工程经费追加;2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,139.12万元,包括财政拨款收入3,076.19万元(其中,一般公共预算3,076.19万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入62.93万元,占收入合计2.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,147.61万元,其中基本支出2,634.80万元,占83.71%;项目支出512.81万元,占16.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,088.19万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加695.41万元,增长29.06%。主要原因是:重点工作奖励及增发目标考绩奖;2018年新增人员及正常增资收入;新增特情工作专项经费;转隶人员检察官加班补和员额检察官奖金追加;党风廉政教育中心提升改造工程经费追加;2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,088.19万元,占本年支出合计的98.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加707.41万元,增长29.71%。主要原因是:重点工作奖励及增发目标考绩奖;2018年新增人员及正常增资收入;新增特情工作专项经费;转隶人员检察官加班补和员额检察官奖金追加;党风廉政教育中心提升改造工程经费追加;2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,088.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,746.22万元,占88.93%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出40.09万元,占1.30%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出301.88万元,占9.78%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2484.94万元,支出决算为3,088.19万元,完成年初预算的124.28%,主要原因是重点工作奖励及增发目标考绩奖;2018年新增人员及正常增资收入;新增特情工作专项经费;转隶人员检察官加班补和员额检察官奖金追加;党风廉政教育中心提升改造工程经费追加;2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。

其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1681.41万元,2018年支出决算为2369.58万元,完成年初预算的140.93%,决算数大于预算数的主要原因是重点工作考绩奖励及增发目标考绩奖;2018年新增人员7人(公务员考录1人、调入4人、市委巡察办调入2人)人员经费及正常增资收入。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为177.5万元,2018年支出决算为187.05万元,完成年初预算的105.38%,决算数大于预算数的主要原因2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为88.56万元,2018年支出决算为86.99万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因事业人员个人车补取消。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为102.61万元,决算数大于预算数的主要原因是转隶人员检察官加班补和员额检察官奖金追加;党风廉政教育中心提升改造工程经费追加;2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项)。2018年年初预算为38.82万元,2018年支出决算为40.09万元,完成年初预算的103.27%,决算数大于预算数的主要原因2018年离退休人员春节慰问金补发。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为498.65万元,2018年支出决算为301.88万元,完成年初预算的60.54%,决算数小于预算数的主要原因2018年未办理留置案件

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,575.38万元,其中:

人员经费2,421.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费153.79万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.53万元,支出决算为12.31万元,完成预算的98.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费略小于预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.78万元,占71.32%,与2017年度相比,减少22.31万元,下降71.76%,主要原因是2017年批准购置公务车1辆;公务接待费支出决算为3.53万元,占28.68%,与2017年度相比,增加0.69万元,增长24.36%,主要原因是2018年新设市委巡察办,该部门经费纳入我委统一核算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费

年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费

年初预算数为9.00万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新,耗能降低。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出8.78万元,主要用于办案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费年初预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待上级部门来我市工作督查、调研考察、办案调查以及其他县市区来我市交流学习、办案调查等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次,累计335人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.53万元,主要用于接待上级部门来我市工作督查、调研考察、办案调查以及其他县市区来我市交流学习、办案调查等支出。接待335人次,45批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共乐清市纪委监委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目19个,涉及当年一般公共预算资金705.64万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

共乐清市纪委监委在2018年度部门决算中反映党风廉政建设经费及纠风工作经费项目绩效自评结果。

党风廉政建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是不断压实主体责任。运用全面从严治党“两个责任信息化系统,形成既实时又一目了然的责任清单、工作清单、问题清单,共录入2.9万余条主体责任信息,对67家单位履责不到位情况予以扣分。为全市800余名市管领导干部建立个人清廉档案,建立健全清廉指标评价体系,内容涵盖学习教育、监督指导、队伍管理和廉洁自律情况。坚持反馈、预警、问责多管齐下,切实做好清廉文章;二是持续监管三公支出。三公网络监督平台稳定运行,对部门申报的公务接待、会议费支出进行线上审核、统计分析,且与费用报销挂钩,实现过程管理。三是助力优化营商环境。创新推出营商代办员和监督员两员合一,配套推行《代办监督服务工作日志》,强化服务监管一岗双责。对全市1461个效能监测点配套建立涉企执法双告知、月信息报送、双向联系、快速处置等制度,印制《温州市营商环境效能检测工作联系手册》,保障效能监测工作规范运行。发现的问题及原因:一是基层主体责任落实有待进一步强化。一些乡镇(街道)和市直单位全面从严治党主体责任落实不力现象依然存在,管党治党的压力向村居(社区)、站所等基层党组织传导不够。二是四风问题一定程度上依然存在。一些干部不收敛、不知止,隐形变异四风问题依然存在。三是助企服务创新亮点不够多,未形成系统工程。下一步改进措施:一是不断完善两个责任信息化系统,发布全链条式履责清单,运用清廉档案个人评价体系,将主体责任传导到位;二是加强三公消费监督管理,将线上和线下检查相结合;三是继续抓好效能监测点建设,实行涉企执法、审批备案,加强基层执法队伍建设。

纠风工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:将35个市机关单位下属具有行政审批或社会公共管理职能的科室、基层站所(办事窗口)纳入“万人双评议”查等多种方式,综合运用七大类主体测评结果,共评选出市税务局纳税服务股等4个“群众满意科室”、市公安局出入境管理大队等16个“群众满意基层站所(办事窗口)”以及市物价局监督检查分局等4个“群众不满意科室”、市司法局白石司法所等10个“群众不满意基层站所(办事窗口)”。发现的问题及原因:一是因机构改革,参单位发生变化,需及时调整;二是群众参与测评程度需进一步提高;三是动态检查频率需进一步提高。下一步改进措施:一是对机构改革后单位、科室、站所进行全面梳理,调整参评单位名单,确保应纳尽纳;二是提高测评群众参与度,提高短信、电话回访数量,加大评议工作宣传力度;三是改进动态检查方式。组建作风督查小分队,统筹推进正风肃纪、专项督查、明察暗访等,提高动态检查频次。运用信息化手段开展测评,拓宽测评对象覆盖面,实现科学精准测评,提高工作效率。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

市委巡察办工作经费项目(原农村基层作风巡查工作经费)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为52.05万元,完成预算的104.10%。主要产出和效果:一是强化组织领导,夯实巡察主体责任。成立市委巡察工作领导小组,林亦俊书记亲自担任组长;设立市委巡察办和5个市委巡察组,作为常设机构;强化教育培训,提升巡察干部政治素质和业务能力。二是突出政治巡察,落实巡察全面覆盖。部署开展两轮市委巡察工作,共对20家市直单位和9家乡镇街开展了巡察。启动农村基层巡察,组建农村基层巡察组,完成巡察156个村居(社区)。三是加强制度建设,完善巡察工作机制。出台了市委巡察工作5年规划、市委巡察工作实施办法和“一规定三规则”等一系列政策性文件;完善巡察协调机制,建立部门协作机制,探索巡审联动,提升巡察工作效率;完善巡察工作制度,建立定期情况报送、定期联席例会、定期指导督查等制度;四是发挥利剑作用,注重巡察成果运用。充分履行职责,认真按照市委巡察“12+N”方法开展工作,共听取专题汇报97次、召开座谈会51次、开展个别谈话1568人、明察暗访154次、延伸了解下属单位47个、开展专项检查36次、受理信访59件;两轮巡察共发现问题562个,其中重要问题线索50个。发现的问题及原因:一是人员配备方面。当前,巡察组除组长、副组长、巡察专员的领导职数和1名中层职数已经明确外,巡察组其他人员主要靠临时抽调组成,队伍不够稳定,个别干部存在“两头兼顾”的现象,不能与原单位工作完全脱钩;巡察组组长、副组长、巡察专员等人员编制、工资福利等都在原单位,未能实行统一归口管理,干部归属感不够强。二是巡察干部业务能力方面。虽然每轮巡察前,我们通过多种方式对巡察干部开展业务培训,但在短时间内难以做到系统深入掌握,巡察干部“本领恐慌”、能力不足的问题还不同程度存在。如部分巡察干部缺乏实战经验,在确定谈话重点、发现存在问题、查找问题线索等方面能力相对欠缺。三是农村基层巡察有效覆盖方面。全市村居(社区)量大面广,单靠5个市委巡察组的力量,难以达到一届任期内有形覆盖和有效覆盖;市委组建的农村基层巡察组,人员力量以乡镇、街道为主,抹不开情面、找不准问题等情况还有存在,巡察效果与市委的要求和群众的期盼还有一定距离。下一步改进措施:一是坚定不移深化政治巡察;二是上下联动推进巡察全覆盖;三是加强巡察干部队伍建设;四是健全巡察干部激励机制;五是营造深厚社会舆论氛围。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出153.79万元,比年初预算数减少2.55万元,下降1.58%,主要原因是我委严格按照文件精神从严把控经费开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额150.82万元,其中:政府采购货物支出53.49万元、政府采购工程支出36.65万元、政府采购服务支出60.68万元。其中,授予小微企业合同金额150.82万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市纪委监委本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是党风廉政教育中心电动三轮车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指行政单位年中预算调整的基本支出和其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指行政单位所属事业单位的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位开支的离退休经费。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指预算单位在“行政运行”、“一般行政管理“、”事业运行“、”其他行政事业单位离退休支出“等之外发生的各项支出。

 中共乐清市纪委监察局批复表.xls

 


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