乐清市委宣传部2018年决算
发布日期:2019-09-06 浏览次数:   来源:市委宣传部 字体:[ ]

中共乐清市委宣传部2018年度部门决算

 

 

一、中共乐清市委宣传部概况

(一)部门职责

1.负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社会科学研究会。

2. 负责全市新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调乐清日报社、市新闻网站、市广播电视局等部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

    3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化局;代管市文联、市精神文明建设指导委员会办公室。

    4.负责规划、部署全市思想政治工作;协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。

    5.贯彻中央、省委、温州市委和市委关于外宣工作的方针、政策,指导全市对外宣传工作,组织重大对外宣传活动;管理、指导全市互联网上的新闻宣传工作;根据授权,行使市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)职能。

    6.按干部管理权限,负责宣传口各单位的中层领导干部的管理工作;制订全市乡镇、市机关部门宣传干部和宣传文化系1.负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作,并在政治方向和方针、政策统领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;会同有关部门做好全市政工等系列的职称评聘工作。

    7.贯彻中央、省委、温州市委和市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策和规范性文化;按照市委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

    8.承办市委交办的其它任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共乐清市委宣传部部门决算包括:局本级决算

二、中共乐清市委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共乐清市委宣传部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,266.39万元,与2017年度相比,收、支总计各增加131.14万元,增长6.14%。主要原因是:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,005.30万元;包括财政拨款收入1,960.26万元(其中,一般公共预算1,370.77万元,政府性基金预算589.49万元),占收入合计97.75%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入45.04万元,占收入合计2.25%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,247.70万元,其中基本支出848.60万元,占37.75%;项目支出1,399.10万元,占62.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,202.34万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加276.31万元,增长 14.35%。主要原因是:项目增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,612.85万元,占本年支出合计的71.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加201.53万元,增长14.28%。主要原因是:人员工资的调整,项目增加。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,612.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,388.37万元,占86.08%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出81.54万元,占5.06%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出132.24万元,占8.20%;社会保障和就业(类)支出10.70万元,占0.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1249.82万元,支出决算为1,612.85万元,完成年初预算的129.05%,主要原因是工资调整、考绩奖金额农村文化礼堂等经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)基本支出(项)。2018年年初预算为612.3万元,2018年支出决算为793.88万元,完成年初预算的127.61%,决算数大于预算数的主要原因在职人员调资,考核奖、考绩奖、重点工作奖金增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为287.57万元,2018年支出决算为283.84万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因:项目的减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2018年年初预算为200万元,2018年支出决算为240万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因:改革开放40周年图片展、发展成就宣传片、户外宣传费这三项专项另拔

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为70.64万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:街镇比学赶超宣传费用、第七届微型党课活动费、全省小微园建设宣传经费、专项另拔。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为6万元,2018年支出决算为5.63万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因:培训次数减少。

教育支出(类)进修及培训(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为75.91万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因《习近平谈治国理政》第二卷经费和2019年度党报党刊征订补助经费用这二项经费用另拔

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为137万元,2018年支出决算为132.24万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因项目合理减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2018年年初预算为9.83万元,2018年支出决算为10.7万元,完成年初预算的108.85%,决算数大于预算数的主要原因新增两名退休人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出804.58万元,其中:

人员经费744.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出589.49万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出589.49万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为589.49万元,主要原因是:专项拔款。其中:2017年文化大市147.7万元、2016年度文化产业发展专项资金400万元、预拨2018年文化大市41.79万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为589.49万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因:专项另拔。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成预算的100.00%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,公务接待费支出决算为1.60万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.6万元,增长100%,主要原因是公务接待增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是:无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是:无。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待媒体采访团,宣传工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计185人次。

外宾接待支出0万元,主要用于:无;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.60万元,主要用于媒体采访团,宣传工作等。接待185人次,15批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金479.2万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共乐清市委宣传部在2018年度部门决算中反映2016年度文化产业发展专项资金2016年文化礼堂运维的项目绩效自评结果。

(2)2016年文化礼堂运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为79.2万元,执行数为79.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是具体指标不可量化,工作全部完成;二是效益不可量化,目标基本达到。文化产业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.29分,自评结论为良好”。项目全年预算数为400万元,执行数为381.14万元,完成预算的95.3%。主要产出和效果:一是、鼓励举办特色文化活动,丰富群众日常文化生活;二是、促进非物质文化遗产的保护,实现传统文化的可持续发展。三是、促进文化产业发展,优化文化产业结构

。发现的问题及原因:一是项目预算编制不够科学,项目预算重点不够突出。二是项目实施进度较为缓慢,资金补助下拨不够及时。三是、组织管理不够到位,有待进一步加强部分补助资金未能及时发放到位,四是、资金监管有待加强。五是、个别项目补助安排不够合理,资金使用效果不佳

下一步改进措施一是、科学、合理地编制项目预算二是、制定年度项目实施计划,确保项目在预期时间内完成。三是、加强项目管理,提高组织管理水平。四是、加强对专项资金的后续监督管理。五是、优化项目筛选机制,突出专项资金扶优扶强的重要特征。

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出59.59万元,比年初预算减少2.78万元,下降4.45%,主要原因是:事业在职人员近程车补取消。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宣传部本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13一般公共服务支出(类)宣传事务(款)基本支出(项):指行政在职人员的基本工资,津补贴,奖金,通讯补,住房公积金,养老保险等的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指市委中心组学习费,党委活动费,理论专题报告会,爱国主义教育基地活动经费,《求是之光》栏目运行,干部学习资料费,创建学习型社会,媒体宣传及活动经费,讲师团经费,设备购置费,《农村社区宣传栏》经费等。

15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指改革开放40周年相关的宣传费用,外宣专项经费等。


中共乐清市委宣传部批复表2018.xls


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