一、乐清市考绩工作领导小组办公室概况

乐清市考绩工作领导小组办公室（下称市考绩办）作为市考绩工作领导小组的常设机构，同时挂市委督查室、市政府督查室牌子，主要承担工作督查和绩效考核职能。 下设综合科和督查考核科，下属事业单位市考核信息中心。

（一）主要职责 

1．研究拟定市直单位、乡镇目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施； 

2．组织实施对市直单位、乡镇工作责任落实情况的督查和绩效考核； 

3．负责考绩工作的日常监督、管理和指导，并对考绩工作实施过程中存在的深层次问题进行研究，提出相关意见建议； 

4．协调管理市直单位的各类工作检查、评比、考核等事项； 

5．承担市考绩工作领导小组的日常工作。

（二）部门决算单位构成 

2017年度市考绩办决算包括：本级决算。 

二、乐清市考绩工作领导小组办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市考绩工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计286.33万元，

（一）收入决算总体情况

1.2018年度收入总计286.33万元，较上年增加7.03万，增加2.5% ，具体情况如下具体情况如下：

（1）财政拨款收入276.97万元，较上年增加61.18万元，增加28%，主要原因是人员工资等。

（2）事业收入0万元，较上年增加0万元，增长 0%。

（3）经营收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（4）其他收入2万元，主要是创建全国卫生城市先进单位奖励。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（6）年初结转和结余7.4万元，较上年减少37.85万元，减少83.65%，主要原因是专项经费被财政收回。

2.2018年度支出总计279.93万元，较上年增加0.9万元，增长0.3%，全部为一般公共服务支出，主要用于行政、事业人员工资发放，职业年金、养老保险缴纳，工改增资、2017年度市级机关考绩奖及2018年度考绩奖预发，2018年度督查和考绩各项工作。主要原因是行政人员工改增资、部分人员职务职级调整，工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加，2018年考绩奖预发。

（2）社会保障和就业支出0万元。

（3）其他支出0万元。

（4）结余分配0万元。

（5）年末结转和结余6.4万元，主要是行政、事业经费和公用经费等。较上年减少3.33万元，下降34.2%，主要原因是大部分各项目经费支付结算到位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计278.97万元；包括财政拨款收入276.97万元（其中，一般公共预算276.97万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.28%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.00万元，占收入合计0.72%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计279.93万元，其中基本支出252.39万元，占90.16%；项目支出27.54万元，占9.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计279.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.28万元，增长9%。主要原因是：行政人员工资、津补贴增资，住房公积金等费用相应增加，且年初结转和结余较上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.91万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.59万元，增长11.37%。主要原因是：主要原因是行政人员工改增资、部分人员职务职级调整，工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.91万元，占100.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.91万元，支出决算为279.91万元,完成年初预算的100%，主要原因是完成情况比较好。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出252.38万元，其中：

人员经费231.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费20.79万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无该项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算执行率高，编制预算能力强。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增加/减少，主要原因是无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增加减少，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.10万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.14万元，下降58.3%，主要原因是严控公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是无人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待山东省金乡县县政府党组成员、考核办主任韩科峰等10人等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是预算制定科学合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于接待山东省金乡县县政府党组成员、考核办主任韩科峰等10人。接待10人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金27.5万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

乐清市考绩工作领导小组办公室在2018年度部门决算中反映督查考核专项及考核专家评委专项的项目绩效自评结果。

督查考核专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①对接上级督查考核工作专项经费：落实上级党委、政府主要领导批示件和重要督办事项的相关经费。对接温州对我市考核工作相关费用，落实温州各县市区考绩办法针对我市的内容和上级党委政府年度目标绩效考核等工作情况，做好分析研判，开展相关考核指标分解、动态信息掌控，督促市级各考核责任单位做好工作落实的相关费用；②市直单位考绩工作专项经费：开展市委市政府主要领导对市直单位工作的批示件督办落实工作相关费用。出台2018年市直单位考绩办法相关费用。市直单位考绩工作联络员培训及会议相关费用。走访列入考核的市直部门调研费用。③镇、街道考绩工作专项经费：开展市委市政府主要领导对镇、街道工作的批示件督办落实工作相关费用。开展重点任务专项督查明查暗访活动督查相关费用。出台2018年乡镇、街道和功能区考绩办法相关费用。组织开展2018年乡镇、街道“比学树”活动相关工作费用。镇、街考核工作调研经费，包括考绩重点工作督查、年中评估、年度考核工作经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

考核专家评委专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于完善考核专家评委库；组织考核工作评委对被考核单位年度工作进展和完成情况进行跟踪督查，邀请专家评委参与年终考核工作相关劳务费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出20.79万元，比年初预算数增加（减少）0万元1，主要原因是预算制定科学合理。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市考绩工作领导小组办公室批复表.xls