乐清市行政服务中心2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市政务服务中心 字体:[ ]

一、乐清市行政服务中心概况

(一)部门职责

1.贯彻执行有关行政审批工作的方针、政策和法律、法规;制定本市行政审批制度改革实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责本市行政审批制度改革工作;组织、协调、指导和监督本市行政审批工作。

3.负责审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项规章制度和行政审批事项的办理流程,并组织实施和监督检查。

4.负责拟订市政府各部门以及经行政授权单位的行政审批事项进入市行政审批服务中心的方案,组织、协调市行政审批服务中心各窗口单位的有关审批事项,制定有关行政审批规则,指定联办事项的受理窗口,组织窗口单位联合审批,并监督执行市行政审批服务中心的协调意见和联审决定。

5.负责对市行政审批服务中心各窗口单位行政审批工作的考核,负责对窗口工作人员的日常管理和考核。

6.受理、核实、协调处理违反行政审批制度的投诉举报。

7.负责指导和监督经市政府同意由部门单独设立的办事大厅行政审批服务工作;负责管理、协调投资项目审批代办工作。

8.负责制定和实施行政审批各项规章制度和管理办法,并进行监督检查。

9.承办市政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市行政服务中心部门决算包括:本级决算。

二、乐清市行政服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市行政服务中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计815.00万元,与2017年度相比,收、支总计各增加111万元,增长15.77%。主要原因是:收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出和其他支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计808.77万元;包括财政拨款收入775.10万元(其中,一般公共预算580.58万元,政府性基金预算194.52万元),占收入合计95.84%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入33.67万元,占收入合计4.16%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计793.46万元,其中基本支出497.82万元,占62.74%;项目支出295.64万元,占37.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计775.10万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加179.88万元,增长30.22%。主要原因是:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、一般公共服务支出、政府性基金支出等的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出580.58万元,占本年支出合计的73.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加196.36万元,增长51.11%。主要原因是:人员经费、公用经费等费用支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出580.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出580.58万元,占100.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.83万元,支出决算为580.58万元,完成年初预算的154.48%,主要原因是人员经费、公用经费等费用的增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为287.13万元,2018年支出决算为397.62万元,完成年初预算的138.48%,决算数大于预算数的主要原因行政人员工改增资、部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为88.7万元,2018年支出决算为95.48万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工改增资、部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出479.46万元,其中:

人员经费448.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费31.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出194.52万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出194.52万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为225.66万元,支出决算为194.52万元,完成年初预算的86.2%,主要原因是联合审批工作、窗口工作人员岗位津贴和午餐费、网络维护、最多跑一次改革专项工作开展等支出的减少。其中:

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)。2018年年初预算为225.66万元,2018年支出决算为194.52万元,完成年初预算的86.2%,决算数小于预算数的主要原因联合审批工作、窗口工作人员岗位津贴和午餐费、网络维护、最多跑一次改革专项工作开展等支出的减少。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是均未安排因公出国(境)工作;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是单位无公务用车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,

具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,行政服务中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金233.56万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市行政服务中心在2018年度部门决算中反映“最多跑一次”改革专项经费及网络维护的项目绩效自评结果。

“最多跑一次”改革专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目有效推进“最多跑一次”改革工作,达到预期效果。网络维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障中心办事大厅有序运转,有助于推进中心信息化建设工作,效果良好。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出31.44万元,比年初预算数减少4.97万元,下降13.65%,主要原因是厉行节俭,控制运行经费,相关办公费、培训费等有所减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额12.99万元,其中:政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市行政服务中心批复表.xls

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