温州市雁荡山风景旅游管理委员会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市雁荡山风景旅游管委会 字体:[ ]

一、温州市雁荡山风景旅游管理委员会概况

(一)部门职责

1. 雁荡山风景区保护、规划、管理、建设;

2. 旅游行业管理;

3. 接待服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市雁荡山风景旅游管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 雁荡山后勤服务中心(全额拨款事业单位);

2. 雁荡山博物馆(全额拨款事业单位);

3. 雁荡山旅游质量监督所(全额拨款事业单位)。

二、温州市雁荡山风景旅游管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市雁荡山风景旅游管理委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计-12,422.40万元,与2017年度相比,收、支总计各减少9779.34万元,下降370.00%。主要原因是:财政拨款和经营收入减少,建设项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,850.98万元;包括财政拨款收入1,999.17万元(其中,一般公共预算1,347.26万元,政府性基金预算651.91万元),占收入合计20.29%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入7,843.51万元,占收入合计79.62%;其他收入8.30万元,占收入合计0.08%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计15,457.83万元,其中基本支出1,301.11万元,占8.42%;项目支出742.06万元,占4.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出13,414.66万元,占86.78%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,034.86万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加487.02万元,增长31.47%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,382.95万元,占本年支出合计的8.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.65万元,下降7.53%。主要原因是:建设项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,382.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出50.00万元,占3.62%;社会保障和就业(类)支出29.23万元,占2.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出138.77万元,占10.03%;农林水(类)支出40.15万元,占2.90%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出1,124.80万元,占81.33%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.63万元,支出决算为1,382.95万元,完成年初预算的/%,主要原因是建设项目支出增加。其中:

207(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

208(类)05(款)99(项)。2018年年初预算为46.58万元,2018年支出决算为29.22万元,完成年初预算的62.73%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员部分经费由经营支出列支。

212(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为76.24万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

212(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为62.53万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

213(类)02(款)34(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.14万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

213(类)02(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.01万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

216(类)05(款)01(项)。2018年年初预算为923.05万元,2018年支出决算为891.66万元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

216(类)05(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为220.97万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

216(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.17万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,292.80万元,其中:

人员经费1,292.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出651.91万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出651.91万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为651.91万元,完成年初预算的/%,主要原因是追加项目预算。其中:

212(类)08(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为651.91万元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是无项目支出安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无项目支出安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无项目支出安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无项目支出安排。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无项目支出安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无项目支出安排。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无项目支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于其他国内公务接待。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,温州市雁荡山风景旅游管理委员会无开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

温州市雁荡山风景旅游管理委员会在2018年度部门决算中无反映项目绩效自评结果。

主要原因是无项目支出安排。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无项目支出安排。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,温州市雁荡山风景旅游管理委员会本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是景区日常用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出;

14.208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出;

15.212(类)01(款)99(项):指其他城乡社区管理事务指出;

16.212(类)99(款)99(项):指其他国有土地使用权出让收入安排的支出;

17.213(类)02(款)34(项):指其他城乡社区支出;

18.213(类)02(款)99(项):指林业防灾减灾;

19.216(类)05(款)01(项):指其他林业支出;

20.216(类)05(款)99(项):指旅游业管理与服务支出;

21.216(类)99(款)99(项):指其他商业服务业等支出。

温州市雁荡山风景旅游管理委员会批复报告8.28(1).doc

温州市雁荡山风景旅游管理委员会批复表.xls

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