乐清市档案局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市档案馆 字体:[ ]

一、乐清市档案局概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,结合本地实际,制订档案工作的规章制度,并组织实施。

2、制订全省、市、县档案事业发展的长远规划和年度计划,并组织实施。

3、监督、指导全市各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

4、提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题,监督档案文件的销毁。

5、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料,维护档案的完整与安全。

6、组织档案专业教育。

7、负责全市档案科研课题的研究、科研成果的评定、推广和应用工作。

8、负责档案史料的编研、出版与公布工作。

9、负责档案统计、分析、综合开发利用档案信息资源。

10、完成市委市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市档案局部门决算包括:局本级决算

二、乐清市档案局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市档案局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计751.33万元,与2017年度相比,收、支总计各增加0.66万元,总体基本持平。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计735.70万元;包括财政拨款收入694.69万元(其中,一般公共预算657.52万元,政府性基金预算37.17万元),占收入合计94.43%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入41.01万元,占收入合计5.57%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计737.50万元,其中基本支出579.63万元,占78.59%;项目支出157.87万元,占21.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计710.31万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.03万元,下降0.01%。总体基本持平。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出670.89万元,占本年支出合计的90.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加95.15万元,增长16.52%。主要原因是:

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出670.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出661.70万元,占98.63%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.18万元,占1.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.43万元,支出决算为670.89万元,完成年初预算的118.23%,主要原因是人员经费、重点档案抢救经费的增加及数字档案馆漏洞扫描安全设备购置等。其中:

一般公共服务支出(类)(款)行政运行(项)。2018年年初预算为404.06万元,2018年支出决算为541.46万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因工作人员工资调资、2016年和2017年考核考绩奖补发等。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为155.1万元,2018年支出决算为88.84万元,完成年初预算的57.28%,决算数小于预算数的主要原因退休人员房补、新增人员经费和公用经费增资等。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2017年的省补用于重点档案抢救。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为21.4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因数字档案馆漏洞扫描安全设备购置等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为8.27万元,2018年支出决算为9.18万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出550.65万元,其中:

人员经费511.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费38.98万元,主要包括:办公费、印刷费、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出37.63万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0.46万元,占1.22%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出37.17万元,占98.78%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38.5万元,支出决算为37.63万元,完成年初预算的97.74%,主要原因是。其中:收入减少,拨款减少。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为38.5万元,2018年支出决算为37.63万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因收入减少,拨款减少。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.13万元,完成预算的12.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待事项减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是2018年度领导无因公出国(境)发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是2018年无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.13万元,占100.00%,与2017年度相比减少0.07万元,下降35%,主要原因是2018年度接待事项减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的12.56%。主要用于接待上级对我局的业务评估、业务指导等支出。决算数小于(预算数的主要原因是接待事项减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计21人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于接待上级对我局的我局的业务评估、业务指导等支出。接待21人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市档案局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目**个,涉及当年一般公共预算资金**万元,占项目资金预算总额的**%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

乐清市档案局在2018年度部门决算中反映电子文件归档处理系统建设及民国档案抢救的项目绩效自评结果。

电子文件归档处理系统建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目总预算为12万元,执行数为11.6万元,完成预算的96.7%。主要产出和效果:建成电子文件归档处理系统,服务“最多跑一次”事项改革,推进电子化归档工作,加快形成政务事项在线办理、归档、保存、共享、利用的长效机制。

民国档案抢救项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为487278.2万元,完成预算的97.46%。主要产出和效果:一是主要用于支付民国档案裱糊人员工资、购买裱糊纸张、工具;二是完成民国档案裱糊43881张。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出38.98万元,比年初预算数增加2.32万元,增长6.33%,主要原因是根据有关制度规定疗休养人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额33.03万元,其中:政府采购货物支出33.03万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,乐清市档案局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    乐清市档案局批复表.xls


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