乐清市侨联2018年决算公开
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市侨联 字体:[ ]

乐清市归国华侨联合会2018年度部门决算

 

一、乐清市归国华侨联合会概况

(一)部门职责

 乐清市归国华侨联合会(简称乐清市侨联)是乐清市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系我市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是市政协的组成单位和中国侨联的团体会员。

主要工作职责有:

(一)依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,指导基层侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

(二)配合有关部门做好市人大、市政协中归侨、侨眷的代表、委员候选人的推荐工作,促进他们积极参加国家政治经济和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能。

(三)深入调查研究,了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求,解决侨联工作的新问题,积极探索和确立符合我市市情的侨联工作方法和侨联组织体制。

(四)吸引海外侨胞和留学人员在市内投资兴办实业,促进科教兴市战略的实施;协助海外侨胞投资兴办文化教育卫生等社会公益事业;开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作;为侨属企业提供服务。

(五)密切与海外侨胞,留学人员及其社团的联系,及时掌握国内外侨情的重大动态,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和方案;参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用;积极开展形式多样的侨务对台工作。

(六)加强组织建设,指导和帮助基层侨联的工作。

(七)承担市委、市政府交办的有关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市归国华侨联合会部门决算包括:本级决算

二、乐清市归国华侨联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计139.47万元,与2017年度相比,收、支总计各增加26.83万元,增长23.81%。主要原因是:

1)财政拨款收入122.92万元,较上年增加了27.74万元,增加了29.14%,主要原因是日常公用支出增加

2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4)其他收入12.17万元,较上年增加7.20万元,增长69.02%,主要原因是年度重点项目奖。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6)年初结转和结余4.38万元,较上年减少5.88万元,减少57.3%,主要原因是2017年年末结余减少

2、2018年度支出总计138.73万元,与上年比较,增加了26.09万元,增长23.16%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)109.55万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出。较上年增加28.41万元,增长35.01%,主要原因人员经费支出增加。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)12.06万元,主要用于会议费、侨胞联谊联络费、基层侨联组织建设费。较上年增加2.41万元,增长24.97%,主要原因侨胞联谊联络活动增加。

3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)0.34万元,主要用于单位公务用车近程补贴和远程租车。较上年减少2.49万元,减少87.99%,主要原因用于单位公务用车近程补贴和远程租车。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.56万元,主要用于人才经费支出。

5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)13.17万元。主要用于人员经费支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.04万元。主要用于退休人员经费支出。

7)结余分配0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8)年末结转和结余0.75万元,主要是下年使用。较上年减少7.09万元,下降90.43%,主要原因项目结余减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计135.09万元;包括财政拨款收入122.92万元(其中,一般公共预算122.92万元,政府性基金预算0万元),占收入合计90.99%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.17万元,占收入合计9.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计138.73万元,其中基本支出114.45万元,占82.50%;项目支出24.28万元,占17.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计127.30万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21.86万元,增长20.73%。主要原因是补发2017年度考绩奖、2018年度新增人员及正常增资经费、设备采购经费、增加5名编外临时人员经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出126.98万元,占本年支出合计的91.53%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.32万元,增长48.24%。主要原因是:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)98.26万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。比年初预算增加22.94万元,增长30.46%。主要是人员考绩经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)11.61万元。主要用于会议、侨胞联谊联络、基层侨联组织建设费。比年初预算增加3.11万元,增长36.59%。主要是活动增加

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)0.34万元,主要是公务用车远程租车和近程补贴。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.56万元,主要用于人才工作支出。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)13.17万元,主要用于2017年考绩及工改增资。

6.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项)2.04万元,主要用于退休人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出126.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出124.95万元,占98.40%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2.04万元,占1.60%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.49万元,支出决算为126.98万元,完成年初预算的140%,主要原因是专项经费增加、考绩工资增加和新增人员工资。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为75.32万元,2018年支出决算为98.26万元,完成年初预算的130.5%,决算数大于预算数的主要原因是补发2017年考绩奖和2018年工改增资等

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为12.33万元,2018年支出决算为11.61万元,完成年初预算的94.2%,决算数小于预算数的主要原因是会议费减少和侨胞联络联谊费减少

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.56万元,完成年初预算的156%,决算数大于预算数的主要原因是根据市主要领导批示追加高层次人才联络联谊经费。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为13.17万元,完成年初预算的132%,决算数于预算数的主要原因是追加5名编外临时工经费8.75万元,市侨联设备采购经费1.9万元和2018年新增人员及正常增资经费2.52万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为1.84万元,2018年支出决算为2.04万元,完成年初预算的111%,决算数于预算数的主要原因是补发2017年度春节离退休人员慰问经费0.2万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.16万元,其中:

人员经费96.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费7.03万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是市侨联无政府性基金预算财政拨款支出决算

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为1.18万元,完成预算的39.19%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是市侨联无因公出国(境)预算和决算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是市侨联无公务用车购置;公务接待费支出决算为1.18万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.44万元,增长59.5%,主要原因是接待人数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。市侨联无因公出入境费用

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是市侨联无购置公务用车

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的39.19%。主要用于接待海外华人华侨来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计98人次。

外宾接待支出0.92万元,主要用于接待海外华侨华人;接待71人次,3批次。

其他国内公务接待支出0.25万元,主要用于上级部门来访考察。接待27人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市侨联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金8.5万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市归国华侨联合会在2018年度部门决算中反映基层侨联组织建设侨胞联络联谊的项目绩效自评结果。

基层侨联组织建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为良好”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强了基层侨联组织建设,增强了基层组织的凝聚力,方便下一步开展工作。

侨胞联络联谊项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为良好”。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:利用中秋、春节等传统节日,采取形势多样的联谊活动,体察侨情、了解侨意、更好的为侨服务

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7.03万元,比年初预算数增加3.83万元,增加120%,主要原因是其他交通费用增加

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市侨联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市归国华侨联合会2018年决算表.xls

 

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