乐清市风景旅游管理局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市文化和广电旅游体育局 字体:[ ]

一、乐清市风景旅游管理局概况

(一)部门职责

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行关于旅游业发展的方针、政策和有关风景旅游管理的法律、法规;制定全市风景旅游业发展的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标,并组织实施。

2.负责风景名胜区的保护、规划、管理和利用工作;受委托负责风景名胜区内的有关行政审批和行政执法工作。

3.负责风景名胜区相关规费的征收和使用管理工作。

4.负责全市旅游业的宏观管理,制定风景名胜区和旅游行业管理办法,并组织实施;负责全市旅游资源的调查,负责旅游景区质量等级评定和申报工作;负责旅游项目招商引资工作。

5.负责省旅游经济强市创建工作;负责省旅游强镇、特色旅游村、特色旅游示范村、工业旅游示范基地和特色旅游消费场所的初审和申报工作。 

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益,受理旅客投诉;承担旅游行政执法和应诉工作。

7.负责旅游行业管理工作,承担旅游饭店、品质旅行社的星级评定、审核报批工作;负责旅游行业标准化建设工作;指导全市风景名胜区和旅游行业的精神文明建设。

8.指导和管理全市旅游教育培训工作;组织指导风景旅游行业的岗位资格考试认证工作;指导和协调风景旅游行业的人才资源开发工作。

9.负责编制、申报全市旅游发展资金的投资计划,引导旅游业的社会投资和利用外资工作;配合市财政局做好专项资金的分配、使用审核和旅游发展资金的使用监管工作。

10.负责制定全市旅游市场规划和年度旅游活动方案,并组织实施;统一组织全市旅游整体形象的宣传工作和重点促销活动;组织、指导重要旅游产品的开发、市场营销;收集、研究国内外旅游市场动态信息,向旅游企业发布市场信息。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2018年度乐清市风景旅游管理局部门决算的独立核算单位共1个,其中:单户录入1户,包括市风景旅游管理局和下属4家事业单位(乐清市旅游质量监督所、乐清市中雁荡山景区管理所、乐清市灵山景区管理所、乐清市淡溪生态文化旅游管理所)。

从预算单位构成看,乐清市风景旅游管理局部门决算包括:局本级决算

二、乐清市风景旅游管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市风景旅游管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,012.24万元,与2017年度相比,收、支总计各增加36.82万元,增长0.93%。主要原因是人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,145.56万元;包括财政拨款收入3,145.56万元(其中,一般公共预算1,816.00万元,政府性基金预算1,329.56万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,012.24万元,其中基本支出1,003.14万元,占25.00%;项目支出3,009.10万元,占75.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,012.24万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加190.99万元,增长5%。主要原因是:人员经费支出增加,建设经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,434.42万元,占本年支出合计的60.67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1447.31万元,增长146.62%。主要原因是旅游专项经费支出拨款渠道改变,资金由一般公共预算财政拨款支出

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,434.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.39万元,占0.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出44.33万元,占1.82%;农林水(类)支出17.10万元,占0.70%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出2,367.60万元,占97.26%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.85万元,支出决算为2,434.42万元,完成年初预算的305.13%,主要原因是年初预算的旅游专项经费安排在政府性基金中支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为4.59万元,2018年支出决算为4.89万元,完成年初预算的106%;其他社会保障和就业支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因春节慰问金增加。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为793.26万元,2018年支出决算为997.75万元,完成年初预算的125.78%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加;

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1369.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初预算安排在政府性基金里支出,由于资金来源渠道的改变在一般公共预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,003.14万元,其中:

人员经费923.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;

公用经费79.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,577.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,395.55万元,占88.45%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出92.00万元,占5.83%;其他(类)支出90.27万元,占5.72%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3648万元,支出决算为1,577.82万元,完成年初预算的43.26%,主要原因是资金支付渠道的改变。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为3648万元,2018年支出决算为1395.5万元,完成年初预算的38.26%,决算数小于预算数的主要原因资金拨款渠道的变动。

商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为92万元,决算数大于预算数的主要原因资金来源渠道改变。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为92.2万元,决算数大于预算数的主要原因资金来源渠道改变。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.50万元,支出决算为4.26万元,完成预算的27.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出决算数的下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为3.33万元,占78.31%,与2017年度相比,减少8.26万元,下降71.27%,主要原因是节缩资金支出;公务接待费支出决算为0.92万元,占21.69%;与2017年度相比,增加0.61万元,增长196.78%,主要原因是业务需要量增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.50万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的31.76%。决算数小于预算数的主要原因是节缩经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.33万元,主要用于全市旅游调研宣传、景区规划开发管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.00万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的18.48%。主要用于接待旅游投资招商、考核及业务检查等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是例行节约节缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计78人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.92万元,主要用于接待旅游投资招商、考核及业务检查等支出。接待78人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市风景旅游管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金3032万元,占项目资金预算总额的83.07%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市风景旅游管理局在2018年度部门决算中反映市场推广及景区规划的项目绩效自评结果。

市场推广项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为170万元,年中预算进行了调整,调入10万元。执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年全年接待游客同比增长20.09%,旅游收入同比增长20.3%。二是温台地区进一步提高了中雁荡山的知名度。发现的问题及原因:一是媒体投放量小且散;二是节庆活动规模小,影响范围小。下一步改进措施:一是进一步理清思路,明确客源市场,针对性营销;二是明确主题,整合乡村旅游节庆活动,做大做强乐清节庆旅游品牌。

景区规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元,年中预算进行了调整,调出10万元,实际预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要是编制完成中雁荡山景区小岙旅游综合体控制性详细规划和城市设计、乐清市都市旅游发展规划、中雁荡山钟前湖巡查步道方案设计、乐成街道里章、坭垟村两个村庄规划、中雁荡山三湖景区详规调整、旅游统计、中雁荡山风景名胜区省级管理评价等景区规划项目工作内容,为都市旅游、中雁景区、灵山景区等景区发展建设、管理奠定了扎实的规划基础,取得一定的经济社会效益。发现的问题及原因:“中雁荡山景区小岙旅游综合体控制性详细规划和城市设计”虽编制完成,但还没有进入评审,主要是中雁荡山景区总体规划还在国家批复中,评审没有总规依据,无法进行。待中雁荡山景区总体规划通过国家批复后,再提请省规划部门组织评审。

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出79.94万元,比年初预算数减少14.74万元,下降18.44%,主要原因是节缩资金支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额67万元,其中:政府采购服务支出67万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,乐清市风景旅游管理局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 乐清市风景旅游管理局批复表.xls

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