乐清市卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市卫生健康局 字体:[ ]

一、乐清市卫生和计划生育局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家、省、温州市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规;受委托起草全市相关的地方性政策,经批准通过后组织实施;组织编制并实施卫生和计划生育事业的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定并实施卫生和计划生育专项规划和技术零落 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2. 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定突发公共卫生事件应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,协助有关部门对安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理;负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息;组织开展食品安全风险监测。

3.负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生、传染病防治和餐饮具集中消毒企业的监督管理。

4.负责组织制定并实施医疗卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和办法措施,指导全市医疗卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。

6.负责推进公立医院综合改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展;建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

7.再现组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定;负责医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.负责制定人口和计划生育工作目标管理责任制,并对执行情况进行检查、考核、评估和监督落实;负责全市人口和计划生育统计工作和执法检查,并参与全市统计数据。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体改造计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,开展流动人口动态监测工作,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

12.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导全市卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施,加强全科医生等紧缺专业人才培养。

13.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设;组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作;研究提出卫生、计划生育资源配置指导办法,监管局直属卫生、计生服务机构的国有资产。

14.完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;指导全市社会抚养费的征收、管理和使用;监督落实计划生育“一票否决制”。

15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

16.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调推进中西医发展。

17.负责管理全市卫生和计划生育事业单位。

18.负责指导全市计划生育协会建设,推进人口计生基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育。

19.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市卫生和计划生育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属46家事业单位决算。

纳入乐清市卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐清市卫生和计划生育局(本级)

2.乐清市人民医院

3.乐清市第二人民医院

4. 乐清市第三人民医院

5.乐清市中医院

6.乐清市妇幼保健院

7.乐清市第五人民医院

8.乐清市疾病预防控制中心

9.乐清市卫生监督所

10.乐清巿血站

11.乐清市卫生进修学校

12.乐清市120急救指挥中心

13.乐清市爱国卫生运动委员会办公室

14.乐清市城东街道爱国卫生运动委员会办公室

15.乐清市城南街道爱国卫生运动委员会办公室

16.乐清市乐成街道爱国卫生运动委员会办公室

17.乐清市翁垟街道社区卫生服务中心

18.乐清市北白象中心卫生院

19.乐清市北白象镇磐石卫生院

20.乐清市柳市镇黄华卫生院

21.乐清市柳市镇七里港卫生院

22.乐清市柳市镇象阳卫生院

23.乐清市柳市中心卫生院

24.乐清市白石街道社区卫生服务中心

25.乐清市乐成街道社区卫生服务中心

26.乐清市城南街道社区卫生服务中心

27.乐清市城东街道社区卫生服务中心

28.乐清市盐盆街道社区卫生服务中心

29.乐清市虹桥中心卫生院

30.乐清市天成街道社区卫生服务中心

31.乐清市石帆街道社区卫生服务中心

32.乐清市蒲岐镇卫生院

33.乐清市虹桥镇南岳卫生院

34.乐清市淡溪中心卫生院

35.乐清市淡溪镇四都卫生院

36.乐清市清江中心卫生院

37.乐清市清江镇南塘卫生院

38.乐清市芙蓉中心卫生院

39.乐清市岭底乡卫生院

40.乐清市大荆镇卫生院

41.乐清市仙溪中心卫生院

42.乐清市大荆镇湖雾卫生院

43.乐清市大荆镇双峰卫生院

44.乐清市智仁乡卫生院

45.乐清市仙溪镇龙西卫生院

46.乐清市大荆镇镇安卫生院

47.乐清市雁荡中心卫生院

二、乐清市卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表: 2018年度乐清市卫生和计划生育局(汇总)批复公开表。

三、乐清市卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计为269,015.03万元,与2017年度相比,收、支总计增加10782.20万元,增长4.18%。主要原因是:事业收入(医疗收入)增长,工资福利支出增加4,819.76万元和商品服务支出增加7,249.67万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计260,794.05万元;包括财政拨款收入53,438.17万元(其中,一般公共预算46,954.95万元,政府性基金预算6,483.22万元),占收入合计20.49%;事业收入196,901.23万元,占收入合计75.50%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入10,454.65万元,占收入合计4.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计267,804.01万元,其中基本支出229,521.63万元,占85.71%;项目支出38,282.38万元,占14.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计53,968.24万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8,268.24万元,增长18.09%。主要原因是:2017安排在预算外的资金14,924.80万元,2018年安排在预算外资金3,017.17万元,部分资金由预算内资金解决。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47,424.94万元,占本年支出合计的17.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,091.08万元,增长38.13%。主要原因是:2017安排在预算外的资金14,924.80万元,2018年安排在预算外资金3,017.17万元,部分资金由预算内资金解决。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47,424.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.65万元,占0.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出214.64万元,占0.45%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出47,089.11万元,占99.29%;节能环保(类)支出97.54万元,占0.21%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出23.00万元,占0.05%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,238.56万元,支出决算为47,424.94万元,完成年初预算的98.31%,主要原因是基本公共卫生经费20%经费于2019年下拨。其中:

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2018年年初预算为196.60万元,2018年支出决算为214.64万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因在职人员增资。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1735.57万元,2018年支出决算为2129.22万元,完成年初预算的122.68%,决算数大于预算数的主要原因在职人员增资。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为55万元,2018年支出决算为54.92万元,完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因经费有结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2018年年初预算为7728.17万元,2018年支出决算为7860.43万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加影像、心电远程诊疗费项目经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2018年年初预算为960.85万元,2018年支出决算为1020.05万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因是追加房屋租赁、装修经费58万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。2018年年初预算为347.35万元,2018年支出决算为362.70万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2018年年初预算为2300万元,2018年支出决算为312万元,完成年初预算的13.57%,决算数小于预算数的主要原因是市级公立医院综合改革专项资金有2000万元安排在其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2018年年初预算为15893.75万元,2018年支出决算为18173.64万元,完成年初预算的114.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资和农村卫生建设资金追加。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2018年年初预算为1142.21万元,2018年支出决算为1414.54万元,完成年初预算的123.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资和项目经费追加。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2018年年初预算为862.06万元,2018年支出决算为1206.48万元,完成年初预算的139.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2018年年初预算为611万元,2018年支出决算为611万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。2018年年初预算为406.82万元,2018年支出决算为435.87万元,完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。2018年年初预算为385.71万元,2018年支出决算为473.01万元,完成年初预算的122.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。2018年年初预算为163.77万元,2018年支出决算为326.52万元,完成年初预算的199.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资和追加消杀经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2018年年初预算为6480万元,2018年支出决算为6601.62万元,完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的主要原因是人均农村基本公共卫生单位提高至55元,全市追加648万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2018年年初预算为1431万元,2018年支出决算为1713.07万元,完成年初预算的119.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加两癌经费和美沙酮经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2018年年初预算为283万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项资金安排在重大公共卫生支出中。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2018年年初预算为434.18万元,2018年支出决算为475.50万元,完成年初预算的109.52%,决算数大于预算数的主要原因是预算安排在计划生育服务里的资金在本项中支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2018年年初预算为3315.37万元,2018年支出决算为1084.73万元,完成年初预算的32.72%,决算数小于预算数的主要原因是独女户和双女户养老保险、公益金、生育关怀等资金直接下拨给乡镇(街道)。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为1200万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因该项资金直接下拨给市社保中心。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出39,445.97万元,其中:

人员经费36,568.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费2,877.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助615.33万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

资本性支出10.77万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,496.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,013.47万元,占30.99%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出4,483.22万元,占69.01%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4583.59万元,支出决算为6,496.68万元,完成年初预算的141.74%,主要原因是市级公立医院综合改革专项安排在政府性基金中,年初预算是在其他公立医院支出中。其中:

城乡社区支出(类)其他土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市级公立医院综合改革专项安排在政府性基金中,年初预算是在其他公立医院支出中。。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为4583.59万元,2018年支出决算为4483.22万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是疫苗经费收入减少。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为189.54万元,支出决算为173.31万元,完成预算的91.44%,2018年度“三公”经费支出决算数大于小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.40万元,占0.81%,与2017年度相比,增加1.4万元,增长100%,主要原因是2018年安排一次到台湾学习考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为169.44万元,占97.77%,与2017年度相比,增加72.5万元,增长74.79%,主要原因是购买救护车增加;公务接待费支出决算为2.47万元,占1.42%,与2017年度相比,减少6.32万元,下降71.90%,主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为3.00万元,支出决算为1.40万元。完成年初预算的46.60%。主要用于机关预算单位人员的赴台湾学习考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制出境费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为177.30万元,支出决算为169.44万元,完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行维护费。

公务用车购置支出87.70万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出81.74万元,主要用于各单位救护车、疾控中心冷链用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。

(3)公务接待费年初预算数为9.24万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的26.73%。主要用于接待上级或其他业务往来单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计240人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.47万元,主要用于接待上级或其他业务往来单位。接待240人次,36批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市卫生和计划生育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目71个,涉及当年一般公共预算资金20636.20万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):“两癌”筛查经费、艾滋病检测

乐清市卫生和计划生育局(汇总)在2018年度部门决算中反映“两癌”筛查经费及医疗机构艾滋病免费检测专项的项目绩效自评结果。

“两癌”筛查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元,执行数为516.17万元,完成预算的103.23%。主要产出和效果:通过“两癌”检查,提高“两癌”早诊早治率,降低“两癌”死亡率,提高妇女健康水平。发现的问题及原因:发动妇女存在一定难度。下一步改进措施:增强宣传力度。

医疗机构艾滋病免费检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元,执行数为248.25万元,完成预算的99.30%。主要产出和效果:一是专人每月审核艾滋病专报网络,查看每月检测数量;二是对检测阳性病例做好后续确诊、告知、治疗管理事项。发现的问题及原因:艾滋病是一种慢性性传播疾病,对病人的生理和心理都有巨大的负面影响,由于传播的隐蔽性及公众的排斥心理,及时发现并控制传染源是最为经济有效的方法。下一步改进措施:一是艾滋病是一种慢性疾病。近年来我市加大发现力度,及时纳入治疗,致使存量病人逐年递增。且疫情正在由高危人群向普通人群扩散。应进一步加强检测面。;二是加大财政投入,在普通企事业单位体检、公务员体检中加入免费检测艾滋病项目,以期发现更多的病人,排除疫情传播风险。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。计生协经费项目

计生协经费项目筛查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为89万元,完成预算的98.89%。主要产出和效果:一是全年帮扶困难群众2000余户,开展青春健康教育、生育关怀大讲堂200余节课。计生“5.29”活动期间,据统计,全市共开展了88场专题讲座、532次咨询活动,308场互动类,直接参与人数5.5万人次,进一步打响了“5.29会员活动日”宣传服务品牌,有效扩大了社会影响力。二是以推行“活力提升工程”为抓手,狠抓基层基础建设;以开展活动为重点,服务基层服务群众;以生育关怀为依托,关心群众温暖百姓,有条不紊地开展了形式多样的计生工作,取得了一定成效。下一步改进措施:据实确定2019年度绩效目标,明确专项应确定的工作方向和重点,细化量化绩效目标和资金支出,确保预算执行。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出153.85万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额7625.24万元,其中:政府采购货物支出6094.70万元、政府采购工程支出1095.72万元、政府采购服务支出434.82万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,乐清市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆74辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆,其他用车主要是单位公务用车和献血用车等。单价50万元以上通用设备137台(套),单价100万元以上专用设备83台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),是指两新组织党组织书记工作津贴。

14.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项),是指卫生进修学校人员经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),是指局本级人员经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项),是指局本级常规专项经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项),是指市科技局拨入科技惠民项目专项经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项),是指从事公益性综合治疗医院。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),是指从事公益性中医治疗的专科医院。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项),是指从事公益性妇女产科和妇科治疗的专科医院。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),是指综合医院改革经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),是指从事公益性基本医疗和公共卫生的乡镇卫生院和社区卫生服务中心。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),是指医疗人员定向委培经费和妇幼健康专项经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),是指疾控中心人员经费和办公经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),是指卫生监督所人员经费和办公经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项),是指从事公益性妇女儿童保健医院。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项),是指120急救指挥中心人员经费和办公经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项),是指市血站人员经费和办公经费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项),是指乐成爱卫办、城南爱卫办、城东爱卫办人员经费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),是指农村基本公共卫生服务经费。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),是指农村孕产妇住院分娩专项、“两癌”筛查专项、新生儿疾病筛查专项、孕产妇艾梅乙专项、农村妇女增补叶酸专项、适龄儿童窝沟封闭专项、结核病防治专项、艾滋病定点诊疗与检查、免疫规划专项、疾病监测专项、病媒生物监测专项、重性精神性排查专项、慢性病防控专项、医疗机构艾滋病免费检查专项、美沙酮补助、疾病应急救助、“双下沉、两提升”工作专项、预防性健康体检补助项目。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),是指市爱卫办工作经费、改厕经费、卫生示范村、(2018年全市已推荐上报省级卫生村125个,温州市卫生村62个)、国卫巩固经费、(1、宣传经费,其中电视台、广播电台、报社设立健康教育宣传栏,楼宇广告播放宣传片,国卫巩固宣传广告进社区、村以及繁华地带公益广告;2、病媒防制及效果评估)

33.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项),是指基层名老中医药专家传承工作室建设经费。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),是指妇保院原计生指导站人员经费。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),是指局本级常规专项、协会经费、独女户二女户养老保险、四项手术减免、宣传费、生育关怀、村级宣传员补助、计生公益金、流动人口管理经费、计生先进奖励、两非办专项经费、医养结合、高风险孕妇产前检查专项、两免经费、执法检查经费、计生考核孕检督导经费、母婴小屋建设、医养结合。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),是指马寅初基金会转入经费。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),是指12个质控中心经费、工改预留、卫计系统信息化建设经费、市机关会计核算中心卫生分中心工作经费、护士节活动经费、卫计系统规范化档案室建设、民办医疗机构奖励经费、卫生院新录用人员及调资预留、市府医务室补助专项、公共卫生应急经费、住院医师规范化培训、卫生院未参保退休人员经费、卫生系统集体事业性质退休人员工资、全市医疗卫生单位安全生产工作经费。

38.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),是指医疗废物规范化处置专项补助经费。

39.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),是指创建卫生强市专项经费。

40.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),是指疫苗经费。

41.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),是指卫生监督所设备购置、办案业务费、执法检查经费、监测专项。


2018年度乐清市卫生和计划生育局(汇总)批复公开表.xls

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