中共乐清市委办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市委办 字体:[ ]

一、中共乐清市委办公室概况

(一)部门职责

1.负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。

2.负责围绕中央、省委、温州市委和乐清市委总体工作部署,收集信息,反映情况,调研研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务。

3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责党内规范性文件审查备案。

4.负责市委重要会议和重大活动的组织安排,负责市委市政府总值班室工作。

5.负责市委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

6.负责全市机要密码工作。

7.负责全市保密工作。

8.负责全市对台工作。

9.负责全市档案工作的行政管理。

10.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共乐清市委办公室部门决算包括:本级决算

二、2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,060.64万元,与2017年度相比,收入总计增加442.46万元,增长27.34%,主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发。具体情况如下:

1.财政拨款收入2034.79万元,较上年增加697.61万元,增长52.17%,主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发。

2.事业收入0万元,较上年增加0万元,增长 0%。

3.经营收入0万元,较上年增加0万元,增长0%。

4.其他收入4.74万元,较上年减少116.97万元,下降96.11%,主要原因是该项收入为退休人员住房补贴发放。

5.用事业基金弥补差额0万元,较上年增加0万元,增长0%。

6.年初结转和结余21.09万元,较上年减少138.19万元,下降86.76%,主要原因是各项经费及时支付。

2018年度支出总计2,060.64万元,较上年增加442.46万元,增长27.34%,主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发,电脑、打印机等固定资产采购等。具体情况如下:

1.一般公共服务支出1788.81万元,主要用于行政、事业人员工资及考绩奖发放,职业年金、养老保险缴纳,工改增资、法治乐清建设、红机专缆租用、总值班室专项、保密等专项经费,电脑、打印机等固定资产采购,公用经费及交通费等。较上年增加432.2万元,增长31%,主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,电脑、打印机等固定资产采购,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发。

2.社会保障和就业支出39.44万元,主要用于离休费、退休人员经费及遗属补助。较上年增加6.31万元,增长19%,主要原因是离休人员护理费和遗属补助增资。

3.其他支出71.58万元,主要用于机要相关项目建设。较上年减少86.41万元,下降54.69%,主要原因是上年度用于2016年度市领导考绩奖。

4.结余分配0万元,较上年增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余0.8万元,主要是调入人员基本户中的剩余人员经费等。较上年减少60.65万元,下降98.7%,主要原因是本年度剩余经费不再结转至下年度使用。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,039.54万元;包括财政拨款收入2,034.79万元(其中,一般公共预算2,034.79万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.77%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.75万元,占收入合计0.23%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,059.84万元,其中基本支出1,569.52万元,占76.20%;项目支出490.32万元,占23.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,055.09万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增592.21万元,增长40.48%,主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发及机要相关项目建设。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,055.09万元,占本年支出合计的99.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加652.85万元,增长45.56%。主要原因是:部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发,电脑、打印机等固定资产采购等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,055.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,788.81万元,占87.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.70万元,占1.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出160.00万元,占7.79%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出71.58万元,占3.48%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.9万元,支出决算为2,055.09万元,完成年初预算的187.7%,主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发,电脑、打印机等固定资产采购等。其中:

1.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行事务支出。2018年年初预算为667.25万元,2018年支出决算为1235.46万元,完成年初预算的185%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员职务职级调整,工资、津补贴及住房公积金等费用相应增加,2016年度考绩奖补发、2017年度年终一次性奖金补发和全员绩效考核奖提高部分补发、2018年考绩奖预发,电脑、打印机等固定资产采购等。

2.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出。2018年年初预算为118.08万元,2018年支出决算为109.68万元,完成年初预算的92.89%,决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约、精减支出。

3.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出。2018年年初预算为275.92万元,2018年支出决算为276.24万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、津补贴调标。

4.一般公共服务支出其他一般公共服务支出。2018年年初预算为0,2018年支出决算为167.44万元,主要原因是行政事业人员及离休人员护理费增资,电脑、打印机等固定资产采购,市领导因公出国境、改革开放40周年宣传、改革满意度测评宣传等。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。2018年年初预算33.65,2018年支出决算为34.7万元,完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助、退休人员医疗金较上年有所增加。

6.其他支出。2018年年初预算为0,2018年支出决算为71.58万元,主要原因是机要相关项目建设。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,564.77万元,其中:

人员经费1,468.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费96.27万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为5.70万元,完成预算的28.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定,严格控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.80万元,占84.19%,与2017年度相比,增加4.80万元,主要原因是上年度未安排因公出国境;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.90万元,占15.81%,与2017年度相比,增加0.9万元,主要原因是本年度上级任务增加;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是接待费由机关事务管理中心核算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为18.00万元,支出决算为4.80万元。完成年初预算的26.67%。主要用于市领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度只安排1名市领导因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.90万元,主要用于应急车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市委办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目13个,涉及当年一般公共预算资金108.28万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共乐清市委办公室在2018年度部门决算中反映中值班室工作经费、法治乐清建设工作经费的项目绩效自评结果。

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:严格按照预算和有关执行,各项经费发放到位,同时提倡节约。下一步改进措施:根据实际工作,进一步优化发放制度,加大精细化管理力度。

法治乐清建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:严格按照预算和有关规定执行,各项经费发放到位,同时提倡节约。下一步改进措施:进一步提高资金使用效率,减少运行成本。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出96.27万元,比年初预算数减少10.85万元,下降10.13%,主要原因是厉行节俭,办公费、劳务费、差旅费等有所减少 。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.3万元,其中:政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共乐清市委办公室批复表.xls

 

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