乐清市人民政府盐盆街道办事处2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:盐盆街道 字体:[ ]

一、盐盆街道办事处单位概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规,上级机关和派出机关的决定、命令;研究制定适合本街道实际的具体管理办法和措施。

2.协助制定本街道经济社会发展中长期规划,协助编制经济发展总体布局和产业布局;认真执行城市建设和管理规划,加强社区等的日常管理工作。

3.执行本街道经济和社会发展计划,负责编报本街道财政预算,管理本街道财政财务工作,负责行政事业单位国有资产管理。

4.负责本街道党的建设、社会事务管理、基层组织建设、经济建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设。

5.加强社会治安综合治理和公共安全,建立健全群防群治网络,增强信访和矛盾纠纷调解处置能力,维护社会稳定。

6.负责本街道教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、规划、土地、交通、司法、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作;配合协助有关部门在本街道辖区内的行政执法工作,做好部门委托授权的行政执法工作。

7.负责本街道绩效考核工作和新社会组织的管理。

8.推进民主法制建设,指导村、社区等自治组织建设,维护群众合法权益。

9.承办上级党委和派出机关交办的其他工作。  (二)机构设置

从预算单位构成看,盐盆街道办事处部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位决算。具体如下:乐清市人民政府盐盆街道办事处本级。

二、盐盆街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、盐盆街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,652.47万元,与2017年度相比,收、支总计各减少160.87万元,下降4.22%。主要原因是:政府性基金收入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3606.31万元;包括财政拨款收入3300.06万元(其中,一般公共预算2776.87万元,政府性基金预算523.19万元),占收入合计91.51%;其他收入306.25万元,占收入合计8.49%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3651.95万元,其中基本支出1773.19万元,占48.55%;项目支出1878.76万元,占51.45%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3300.06万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少206.97万元,下降6.27%。主要原因是:政府性基金收入支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2776.87万元,占本年支出合计的76.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加218.52万元,增长5.9%。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2776.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1067.2万元,占38.43%;国防(类)支出0.5万元,占0.02%;公共安全(类)支出271.31万元,占9.77%;教育(类)支出5万元,占0.18%,文化体育与传媒(类)支出28万元,占1.01%;社会保障和就业(类)支出341.36万元,占12.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出68.05万元,占2.45%;城乡社区(类)支出373.47万元,占13.45%;农林水(类)支出500.29万元,占18.02%;资源勘探信息等(类)支出31.4万元,占1.13%;其他(类)支出90.28万元,占3.25%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2679.5万元,支出决算为2776.87万元,完成年初预算的103.63%,主要原因是费用增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为771.75万元,2018年支出决算为838.95万元,完成年初预算108.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为186.56万元,2018年支出决算为186.56万元,基本完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),2018年年初预算为33.8万元,2018年支出决算为33.8万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(4)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项),2018年年初预算为4万元,2018年支出决算为4万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),2018年年初预算为1.5万元,2018年支出决算为1.5万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(6)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),2018年年初预算为2.39万元,2018年支出决算为2.39万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(7)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2018年年初预算为0.5万元,2018年支出决算为0.5万元,基本完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(8)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),2018年年初预算为250万元,2018年支出决算为271.31万元,完成年初预算108.52%。决算数大于预算数的主要原因是消防经费增加。

(9)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,基本完成年初预算100%。主要是按照预算执行。          

(10)文化教育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),2018年年初预算为9万元,2018年支出决算为9万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。          

(11)文化教育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项),2018年年初预算为17万元,2018年支出决算为19万元,完成年初预算111.76%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费增加。                                                               

(12)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),2018年年初预算为2.02万元,2018年支出决算为2.02万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2018年年初预算为11.9万元,2018年支出决算为11.9万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),2018年年初预算为19.68万元,2018年支出决算为19.68万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),2018年年初预算为51.74万元,2018年支出决算为51.74万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(16)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),2018年年初预算为52.27万元,2018年支出决算为52.27万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(14)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项),2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),2018年年初预算为120.31万元,2018年支出决算为120.31万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(16)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项),2018年年初预算为1.62万元,2018年支出决算为1.62万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(17)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项),2018年年初预算为1.62万元,2018年支出决算为1.62万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(18)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),2018年年初预算为30.75万元,2018年支出决算为30.75万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年年初预算为38.1万元,2018年支出决算为39.46万元,完成年初预算103.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务支出 ,2018年年初预算为62.8万元,2018年支出决算为62.85万元,完成年初预算100.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),2018年年初预算为5.25万元,2018年支出决算为5.25万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2018年年初预算为73.28万元,2018年支出决算为73.28万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项),2018年年初预算为195.51万元,2018年支出决算为195.51万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(24)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),2018年年初预算为101.21万元,2018年支出决算为104.68万元,完成年初预算103.43%。主要是按预算执行。决算数大于预算数的主要原因是环境整治经费增加。

(25)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2018年年初预算为250.91万元,2018年支出决算为251.2万元,完成年初预算100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(25)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),2018年年初预算为10.72万元,2018年支出决算为10.72万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(26)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),2018年年初预算为9.08万元,2018年支出决算为9.08万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(27)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项),2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(28)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2018年年初预算为2.41万元,2018年支出决算为2.41万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(29)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),2018年年初预算为7.41万元,2018年支出决算为7.41万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(30)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),2018年年初预算为15.7万元,2018年支出决算为15.7万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(31)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),2018年年初预算为36.7万元,2018年支出决算为36.7万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(32)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2018年年初预算为23.83万元,2018年支出决算为23.83万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(33)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),2018年年初预算为140.23万元,2018年支出决算为140.23万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(32)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(33)资源勘控信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),2018年年初预算30万元,2018年支出决算为31.4万元,完成年初预算104.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(34)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),2018年年初预算为90万元,2018年支出决算为90.28万元,完成年初预算100.31%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1478.3万元,其中:

人员经费1134.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费343.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、劳务费、租赁费、维修费、其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出523.19万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出359.35万元,占68.68%;其他(类)支出163.84万元,占31.32%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为510万元,支出决算为523.19万元,完成年初预算的102.59%,主要原因是环境整治等费用增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为350万元,2018年支出决算为359.35万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因环境整治等费用增加。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为149.83万元,2018年支出决算为153.67万元,完成年初预算的102.56%,决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。

(3)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为10.17万元,2018年支出决算为10.17万元,完成年初预算的100%,主要是按照预算执行。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.5万元,支出决算为9.89万元,完成预算的32.43%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为9.23万元,占93.33%,与2017年度相比,减少0.58万元,下降8.2%,主要原因是车辆运行维护费减少;公务接待费支出决算为0.66万元,占6.67%,与2017年度相比,减少2.08万元,下降75.91%,主要原因是严格控制招待。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

乐清市人民政府盐盆街道办事处2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金271.31万元。

其他公共安全项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元,执行数为271.31万元,完成预算的108.52%。主要产出和效果:一是为社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、消防、网格管理等工作开展提供的保障。二是全面把握“护平安,树标杆”的基本要求,把综合治理工作作为维护稳定确保一方平安的政治任务来抓好、抓实,在全市乡镇、街道综治考核上取了较好成绩。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出343.96万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额74.08万元,其中:政府采购货物支出28.48万元,政府采购服务支出45.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,盐盆街道办事处本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、应急保障车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

00001. 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

2018乐清市人民政府盐盆街道办事处.xls

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