乐清市人民政府台湾事务办公室2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市委办 字体:[ ]

 

一、乐清市人民政府台湾事务办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策的市委、市政府涉台工作部署;组织、指导、管理、协调市级各部门对台工作;

2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作,以及乐台人员往来、考察等工作。

3.负责对台宣传和涉台教育工作。

4.做好来乐和在乐台胞(包括沿海台湾渔民)的接待、管理工作。

5.了解台湾情况,调查研究我市对台工作,适时提出对台工作的对策和建议。

6.组织、指导对发生在我市的重大涉台突发事件的处理。

7.承办市委、市政府和上级台办交办的其他有关事项。

(二)部门决算单位构成

2018年度乐清市人民政府台湾事务办公室部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算。

二、乐清市人民政府台湾事务办公室2018年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开01表

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,829,035.21

一般公共预算财政拨款

1,829,035.21

政府性基金预算财政拨款

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

171,076.00

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

201

一般公共服务支出

1,910,828.93

20125

港澳台侨事务

1,529,734.93

2012501

行政运行

1,148,436.02

2012502

一般行政管理事务

182,125.00

2012505

台湾事务

40,898.00

2012550

事业运行

158,275.91

20199

其他一般公共服务支出

381,094.00

2019999

其他一般公共服务支出

381,094.00

208

社会保障和就业支出

60,366.90

20805

行政事业单位离退休

60,366.90

2080599

其他行政事业单位离退休支出

60,366.90

本年收入合计

2,000,111.21

本年支出合计

1,971,195.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

9,282.00

年末结转和结余

38,197.38

总计

2,009,393.21

总计

2,009,393.21

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表(分单位)

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开02表

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,000,111.21

1,829,035.21

171,076.00

乐清市人民政府台湾事务办公室

2,000,111.21

1,829,035.21

171,076.00

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分科目)

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开03表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,000,111.21

1,829,035.21

171,076.00

201

一般公共服务支出

1,939,744.31

1,768,668.31

171,076.00

20125

港澳台侨事务

1,558,650.31

1,387,574.31

171,076.00

2012501

  行政运行

1,186,633.40

1,015,557.40

171,076.00

2012502

  一般行政管理事务

182,125.00

182,125.00

2012505

  台湾事务

32,598.00

32,598.00

2012550

  事业运行

157,293.91

157,293.91

20199

其他一般公共服务支出

381,094.00

381,094.00

2019999

  其他一般公共服务支出

381,094.00

381,094.00

208

社会保障和就业支出

60,366.90

60,366.90

20805

行政事业单位离退休

60,366.90

60,366.90

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60,366.90

60,366.90

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分单位)

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开04表

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,971,195.83

1,494,788.83

476,407.00

乐清市人民政府台湾事务办公室

1,971,195.83

1,494,788.83

476,407.00

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表(分科目)

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,971,195.83

1,494,788.83

476,407.00

201

一般公共服务支出

1,910,828.93

1,434,421.93

476,407.00

20125

港澳台侨事务

1,529,734.93

1,337,311.93

192,423.00

2012501

  行政运行

1,148,436.02

1,148,436.02

2012502

  一般行政管理事务

182,125.00

182,125.00

2012505

  台湾事务

40,898.00

30,600.00

10,298.00

2012550

  事业运行

158,275.91

158,275.91

20199

其他一般公共服务支出

381,094.00

97,110.00

283,984.00

2019999

  其他一般公共服务支出

381,094.00

97,110.00

283,984.00

208

社会保障和就业支出

60,366.90

60,366.90

20805

行政事业单位离退休

60,366.90

60,366.90

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60,366.90

60,366.90

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开06表

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共

预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1,829,035.21

二、政府性基金预算财政拨款

201

一般公共服务支出

1,777,950.31

1,777,950.31

20125

港澳台侨事务

1,396,856.31

1,396,856.31

2012501

  行政运行

1,015,557.40

1,015,557.40

2012502

  一般行政管理事务

182,125.00

182,125.00

2012505

  台湾事务

40,898.00

40,898.00

2012550

  事业运行

158,275.91

158,275.91

20199

其他一般公共服务支出

381,094.00

381,094.00

2019999

  其他一般公共服务支出

381,094.00

381,094.00

208

社会保障和就业支出

60,366.90

60,366.90

20805

行政事业单位离退休

60,366.90

60,366.90

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60,366.90

60,366.90

本年收入合计

1,829,035.21

本年支出合计

1,838,317.21

1,838,317.21

年初财政拨款结转和结余

9,282.00

年末财政拨款结转和结余

  一般公共预算财政拨款

9,282.00

  政府性基金预算财政拨款

总计

1,838,317.21

总计

1,838,317.21

1,838,317.21

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开07表

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,838,317.21

1,361,910.21

476,407.00

201

一般公共服务支出

1,777,950.31

1,301,543.31

476,407.00

20125

港澳台侨事务

1,396,856.31

1,204,433.31

192,423.00

2012501

  行政运行

1,015,557.40

1,015,557.40

2012502

  一般行政管理事务

182,125.00

182,125.00

2012505

  台湾事务

40,898.00

30,600.00

10,298.00

2012550

  事业运行

158,275.91

158,275.91

20199

其他一般公共服务支出

381,094.00

97,110.00

283,984.00

2019999

  其他一般公共服务支出

381,094.00

97,110.00

283,984.00

208

社会保障和就业支出

60,366.90

60,366.90

20805

行政事业单位离退休

60,366.90

60,366.90

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60,366.90

60,366.90

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开08表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,216,829.20

302

商品和服务支出

79,271.01

30908

  物资储备

30101

  基本工资

235,329.00

30201

  办公费

5,702.61

30913

  公务用车购置

30102

  津贴补贴

249,632.00

30202

  印刷费

30919

  其他交通工具购置

30103

  奖金

276,866.38

30203

  咨询费

30921

  文物和陈列品购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30922

  无形资产购置

30107

  绩效工资

57,300.00

30205

  水费

30999

  其他基本建设支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

116,870.00

30206

  电费

310

资本性支出

30109

  职业年金缴费

46,748.20

30207

  邮电费

231.40

31001

  房屋建筑物购建

30110

  职工基本医疗保险缴费

34,277.32

30208

  取暖费

31002

  办公设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

31,888.85

30209

  物业管理费

31003

  专用设备购置

30112

  其他社会保障缴费

6,669.45

30211

  差旅费

5,085.00

31005

  基础设施建设

30113

  住房公积金

83,738.00

30212

  因公出国(境)费用

31006

  大型修缮

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31007

  信息网络及软件购置更新

30199

  其他工资福利支出

77,510.00

30214

  租赁费

31008

  物资储备

303

对个人和家庭的补助

65,810.00

30215

  会议费

31009

  土地补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31010

  安置补助

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31012

  拆迁补偿

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31013

  公务用车购置

30305

  生活补助

54,690.00

30225

  专用燃料费

31019

  其他交通工具购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

3,900.00

31021

  文物和陈列品购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31022

  无形资产购置

30308

  助学金

30228

  工会经费

9,022.00

31099

  其他资本性支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

25,800.00

311

对企业补助(基本建设)

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31101

  资本金注入

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11,120.00

30239

  其他交通费用

29,530.00

31199

  其他对企业补助

30240

  税金及附加费用

312

对企业补助

30299

  其他商品和服务支出

31201

  资本金注入

307

债务利息及费用支出

31203

  政府投资基金股权投资

30701

  国内债务付息

31204

  费用补贴

30702

  国外债务付息

31205

  利息补贴

30703

  国内债务发行费用

31299

  其他对企业补助

30704

  国外债务发行费用

313

对社会保障基金补助

309

资本性支出(基本建设)

31302

  对社会保险基金补助

30901

  房屋建筑物购建

31303

  补充全国社会保障基金

30902

  办公设备购置

399

其他支出

30903

  专用设备购置

39906

  赠与

30905

  基础设施建设

39907

  国家赔偿费用支出

30906

  大型修缮

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30907

  信息网络及软件购置更新

39999

  其他支出

人员经费合计

1,282,639.20

公用经费合计

79,271.01

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开09表

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:元

编制单位:乐清市人民政府台湾事务办公室

报表编号:公开10表

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

133,351.00

133,351.00

  1.因公出国(境)费

27,900.00

27,900.00

  2.公务用车购置及运行维护费

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费

105,451.00

105,451.00

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

三、乐清市人民政府台湾事务办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计200.94万元,与2017年度相比,收、支总计各增加11.64万元,增长6.12%。主要原因是:全员绩效考核奖增加、专项项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计200.01万元;包括财政拨款收入182.90万元(其中,一般公共预算182.90万元,政府性基金预算0万元),占收入合计91.45%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入17.11万元,占收入合计8.55%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计197.12万元,其中基本支出149.48万元,占75.83%;项目支出47.64万元,占24.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计183.83万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4.63万元,增长3.58%。主要原因是:支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出183.83万元,占本年支出合计的93.26%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.88万元,增长10.11%。主要原因是:专项项目活动支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出183.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出177.80万元,占96.72%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.04万元,占3.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.81万元,支出决算为183.83万元,完成年初预算的148.48%,主要原因是人员经费和项目支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出。2018年年初预算为161.93万元,2018年支出决算为191.08万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因专项项目支出和基本支出增加。

(2)社会保障和就业事务支出。2018年年初预算为5.81万元,2018年支出决算为6.036万元,完成年初预算的103.9%,决算数大于预算数的主要原因离退休费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.19万元,其中:

人员经费128.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费7.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅游费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.34万元,支出决算为13.34万元,完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.79万元,占20.92%,与2017年度相比,增加2.79万元,增长100%,主要原因是今年出境人员支出增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少2.88万元,下降100%,主要原因是公务用车减少;公务接待费支出决算为10.55万元,占79.08%,与2017年度相比,增加2.42万元,增长18.66%,主要原因是接待人次数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为2.79万元,支出决算为2.79万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元。2018年本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为10.55万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待台胞等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计530人次。

外宾接待支出10.55万元,主要用于台胞接待;接待530人次,5批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市人民政府台湾事务办公室在2018年度部门决算中反映事业运行项目及其他行政事业单位离退休项目绩效自评结果。

事业运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为18.7万元,执行数为15.828万元,完成预算的84.6%。主要产出和效果:各项经费按时发放到位;发现的问题及原因:在项目组织管理过程中,项目管理制度没有细化到每一项工作。工作开展时间安排可以更加合理化,避免工作堆积。下一步改进措施:办公室将项目管理制度更加细化,合理安排每个季度的工作。

其他行政事业单位离退休项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.81万元,执行数为6.036万元,完成预算的103.9%。主要产出和效果:一是离退休人员学习稳定开展;二是离退休人员各类活动按时举行。发现的问题及原因:预算不够长远,未考虑到离退休人员增资情况。下一步改进措施:合理做好年初预算安排。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7.93万元,比年初预算数增加3.33万元,增长72.3%,主要原因是日常公用支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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