乐清市人民政府白石街道办事处2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:白石街道 字体:[ ]

一、乐清市人民政府白石街道办事处概况

(一)部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,依法行政,履行派出机构的工作职责,做好辖区内的行政事务及管理服务工作。

2、以经济建设为中心,大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业。

3、强化城市管理职能,做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、抢险救灾、街道绿化等工作,发挥街道在城市管理中的基础作用。

4、负责辖区社会治安综合治理,做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作,做好安全生产、防火安全、交通安全等工作。

5、依法进行国防动员工作,抓好基层民兵和预备役工作。

6、重视“三农”工作,发展优质高效农产品,增加农民收入。认真落实国家涉农政策和法律规章,贯彻国家森林法,促进辖区农林等事务可持续发展。

7、负责接待和办理人民群众来信来访。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市人民政府白石街道办事处部门决算包括:本级决算。具体如下:乐清市人民政府白石街道办事处本级。 

二、乐清市人民政府白石街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市人民政府白石街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计5097万元。与2017年度相比,收入增加111.35万元,增长2.23%,支出增加111.35万元,增长2.23%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5084.54万元;包括财政拨款收入3176.56万元(其中,一般公共预算2820.81万元,政府性基金预算355.75万元),占收入合计62.47%;其他收入1907.98万元,占收入合计37.53%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5084.14万元,其中基本支出2159.89万元,占42.48%;项目支出2924.25万元,占57.52%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3176.56万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少320.16元,下降9.16%。主要原因是:专项补助减少、专项补助安排支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2820.81万元,占本年支出合计的55.48%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加234.4万元,增长9.06%。主要原因是:专项补助安排支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2820.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出891.19万元,占31.59%;国防(类)支出1.5万元,占0.05%;公共安全(类)支出68.3万元,占2.42%;文化体育与传媒(类)支出16.7万元,占0.59%;社会保障和就业(类)支出581.56万元,占20.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出123.91万元,占4.39%;城乡社区(类)支出501.4万元,占17.78%;农林水(类)支出500.73万元,占17.75%;资源勘探信息等(类)支出59.9万元,占2.13%;其他(类)支出75.62万元,占2.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2820.7万元,支出决算为2820.81万元,完成年初预算的100%,主要是按照预算执行。 其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为841.79万元,2018年支出决算为841.83万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。 

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为 11.1万元,2018年支出决算为11.1万元,基本完成年初预算100%。主要是按照预算执行。 

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项),2018年年初预算为16.6万元,2018年支出决算为16.6万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),2018年年初预算为1.66万元,2018年支出决算为1.66万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(6)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项),2018年年初预算为1.5万元,2018年支出决算为1.5万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(7)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),2018年年初预算为68.3万元,2018年支出决算为68.3万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项),2018年年初预算为16.7万元,2018年支出决算为16.7万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2018年年初预算为75.4万元,2018年支出决算为75.5万元,完成年初预算100.13%。基本按照预算执行。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),2018年年初预算为44.28万元,2018年支出决算为44.28万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),2018年年初预算为105.87万元,2018年支出决算为105.87万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(12)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),2018年年初预算为50.74万元,2018年支出决算为50.74万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(13)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),2018年年初预算为200.77万元,2018年支出决算为200.68万元,完成年初预算99.96%。低保人员人员调整支出减少。

(14)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项),2018年年初预算为31.03万元,2018年支出决算为31.03万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(15)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),2018年年初预算为29.57万元,2018年支出决算为29.57万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年年初预算为43.89万元,2018年支出决算为43.89万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务支出,2018年年初预算为120.39万元,2018年支出决算为120.4万元,完成年初预算100.01%。基本是按照预算执行。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),2018年年初预算为3.51万元,2018年支出决算为3.51万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2018年年初预算为108.29万元,2018年支出决算为108.29万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),2018年年初预算为292.5万元,2018年支出决算为292.5万元,完成年初预算100%。主要是按预算执行。

(21)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),2018年年初预算为100.61万元,2018年支出决算为100.61万元,完成年初预算100%。主要是按预算执行。

(22)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2018年年初预算为175.77万元,2018年支出决算为175.8万元,完成年初预算100.01%。基本是按预算执行。

(23)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),2018年年初预算为4.06万元,2018年支出决算为4.06万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(24)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),2018年年初预算为0.55万元,2018年支出决算为0.55万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(25)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2018年年初预算为1.57万元,2018年支出决算为1.57万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(26)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),2018年年初预算为4.89万元,2018年支出决算为4.89万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(27)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),2018年年初预算为33.3万元,2018年支出决算为33.3万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(28)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),2018年年初预算为9.5万元,2018年支出决算为9.5万元,完成年初预算103.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加了森林防火经费支出。

(29)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2018年年初预算为20.61万元,2018年支出决算为20.61万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(30)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),2018年年初预算为250.45万元,2018年支出决算为250.45万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(31)资源勘控信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),2018年年初预算为59.9万元,2018年支出决算为59.9万元,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(32)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),2018年年初预算为75.6万元,2018年支出决算为75.62万元,完成年初预算100.03%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1933.71万元,其中:

人员经费1525.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;

公用经费407.91万元,包括办公费、差旅费、维修费、其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出355.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出355.75万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为355.7万元,支出决算为355.75万元,完成年初预算的100.01%,主要原因是实际支出增加。其中:

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为  244.6万元,2018年支出决算为244.6万元,完成年初预算的100%。主要是按照预算执行。

(2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为111.1万元,2018年支出决算为111.15万元,完成年初预算的100.05%,基本是按照预算执行。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.8万元,支出决算为18.44万元,完成预算的50.11%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.85万元,占26.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.03万元,占70.66%;公务接待费支出决算为0.56万元,占3.04%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5万元,支出决算为4.85万元。完成年初预算的97%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费等支出。按预算数执行。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为30万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的43.43%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行费。公务用车运行维护费支出13.03万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.8万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的31.11%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计94人次。外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出407.91万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额18.42万元,其中:政府采购货物支出18.42万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,乐清市人民政府白石街道办事处本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆,车辆主要用于森林消防、综合行政执法、安全生产等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:乐清市人民政府白石街道办事处2018年度部门决算公开表.xls

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