2018年乐清市南塘镇人民政府部门决算分析
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:南塘镇 字体:[ ]


一、乐清市南塘镇人民政府概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规,上级机关的决定、命令;研究制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火的工作。

3.负责本行政区域内的社会公益事业等综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市南塘镇人民政府属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。

二、乐清市南塘镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市南塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,424.41万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1886.62万元,增长74.34%。主要原因是:专项补助增加、相应的专项补助安排支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,424.41万元;包括财政拨款收入4,424.41万元(其中,一般公共预算2,405.47万元,政府性基金预算2,018.94万元),占收入合计100.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,424.41万元,其中基本支出1,713.49万元,占38.73%;项目支出2,710.92万元,占61.27%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,424.41万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1886.62万元,增长74.34%。主要原因是:专项补助增加、相应的专项补助安排支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,405.47万元,占本年支出合计的54.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加426.71万元,增长21.56%。主要原因是:专项补助增加、相应的专项补助安排支出增加。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,405.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出816.89万元,占33.96%;公共安全(类)支出97.96万元,占4.07%;文化体育与传媒(类)支出18.00万元,占0.75%;社会保障和就业(类)支出540.38万元,占22.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出40.81万元,占1.70%;城乡社区(类)支出99.85万元,占4.15%;农林水(类)支出565.18万元,占23.50%;资源勘探信息等(类)支出43.90万元,占1.83%;国土海洋气象等(类)支出120.00万元,占4.99%;其他(类)支出62.50万元,占2.60%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2407.88万元,支出决算为2,405.47万元,完成年初预算的99.9%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,526.27万元,其中:人员经费1,308.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利、公积金等。公用经费217.83万元,主要包括:办公费、印刷费、专用材料费、会议费、培训费、水电费、劳务费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,018.94万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1,684.87万元,占83.45%;其他(类)支出334.07万元,占16.55%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2047.61万元,支出决算为2,018.94万元,完成年初预算的98.6%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.44万元,支出决算为6.03万元,完成预算的57.77%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为5.43万元,占90.04%,与2017年度相比,减少1.54万元,下降39.59%,主要原因是压减公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为0.60万元,占9.96%,与2017年度相比,增加0.43万元,增长255.95%,主要原因是2017年公务接待费用为0.168万元,基数较小,2018年接待相关部门业务沟通支出有所增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2017、2018年均没有安排出国考察。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.44万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是2018年压减了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.43万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3)公务接待费年初预算数为5.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的12.01%。主要用于接待相关部门业务沟通支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计103人次。

(九)部门预算绩效情况说明

南塘镇镇人民政府2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出217.83万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额59.36万元,其中:政府采购货物支出59.36万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市南塘镇人民政府批复表.xls


 

 


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