乐清市广播电视台2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市广播电视台 字体:[ ]


一、乐清市广播电视台概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视管理方面的方针、政策和法律、法规,依法办台。

2.围绕市委、市政府的中心工作,研究确定各个时期全市广播电视宣传工作的指导思想和报道重点;组织实施广播电视重大宣传和报道活动;严格管理广播电视宣传,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用,负责对广播电视节目审查把关,不断提高节目质量。

3.根据国家、省、市广播电视事业的总体规划和方针、政策、法规及标准,制定广播电视台发展规划并组织实施,负责组织实施全台广播电视重大项目的建设。

4.负责全市广播电视的技术开发、设备选型和配置,负责建设、维护、管理广播电视网络和设施,保证线路畅通和设备正常运行。

5.制定和实施广播电视节目安全播出方案,负责中央、省级、温州市广播电视节目的安全转播以及本地节目的制作、播出传输覆盖任务。

6.负责对全台广播电视人、财、物实行统一管理,建立财务审核、广告价格协调、设施采购等制度。

7.贯彻执行广播电视的产业政策,开发广播电视资源,开展广播电视业务研究和技术开发应用研究,促进广播电视产业发展,增强广播电视系统的综合实力。

8.负责广播电视队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训;推进广播电视内部管理体制改革。

9.负责市广播电视系统专业技术职务评审申报工作和广播电视学会(筹)工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市广播电视台部门决算只包括本级决算。

二、乐清市广播电视台2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市广播电视台2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,735.93万元,与2017年度相比,收、支总计各减少116.59万元,下降0.02%。主要原因是 广告经营收入下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,578.42万元;包括财政拨款收入2,466.38万元(其中,一般公共预算2,190.38万元,政府性基金预算276.00万元),占收入合计32.54%;事业收入2,494.89万元,占收入合计32.92%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,617.15万元,占收入合计34.53%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,603.38万元,其中基本支出7,154.13万元,占94.09%;项目支出449.25万元,占5.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,476.38万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加281.82万元,增长13%。主要原因是:演播大厅装修二期工程款241万(上年144.6万)增加拨款96.4万元;文化大市建设增加拨款50万元;电视问政及温州第二次比学赶超和乐清蝶变专题片制作费增加拨款54万;补发2016、2017年考绩奖71.34万;增发离退休人员春节慰问金增加拨款11.4万。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,200.38万元,占本年支出合计的28.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加160.42万元,增长8%。主要原因是:文化大市建设增加财政拨款支出50万元;电视问政及温州第二次比学赶超和乐清蝶变专题片制作费增加财政拨款支出54万;补发2016、2017年考绩奖增加财政拨款支出71.34万;增发离退休人员春节慰问金增加财政拨款支出11.4万。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,200.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.00万元,占2.45%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出2,101.63万元,占95.51%;社会保障和就业(类)支出44.75万元,占2.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1901.25万元,支出决算为2,200.38万元,完成年初预算的116%,主要原因是。其中:由于年初无预算安排在年中追加了以下项目拨款支出:文化大市建设增加财政拨款支出50万元;电视问政增加财政拨款支出19万;补发2016、2017年考绩奖增加财政拨款支出71.34万;增发目标考核奖增加财政拨款支出15.7万;2017年度重点工作奖励增加财政拨款支出121.69万;增发离退休人员春节慰问金增加拨款增加财政拨款支出11.4万;乐清童谣大赛增加财政拨款支出10万。

1一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其它一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为一般公共服务支出年初无预算安排。

2文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1800万元,2018年支出决算为2008.73万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加了以下几笔财政拨款:增发目标考核奖15.7万元;补发2016年、2017年考绩奖71.34万元;2017年度重点工作奖励121.69万元。

3文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)其它文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为67.9万元,2018年支出决算为92.9万元,完成年初预算的137%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加了《经典永流传》音乐栏目和《乐清童谣大赛》活动拨款25万元。

4、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为33.35万元,2018年支出决算为44.75万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因为增加了增发离退休人员春节慰问金拨款11.4万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,053.48万元,其中:

人员经费2,053.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出276.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出276.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为276.00万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算财政拨款支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为276万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年中追加演播大厅装修二期工程拨款241万元及温州第二次比学赶超和乐清蝶变专题片制作经费拨款35万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年初无预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是年初无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是年初无预算安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降%,主要原因是年初无预算安排。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是年初无预算安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是年初无预算安排。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是年初无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,乐清市广播电视台组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开0个项目绩效自评结果):

乐清市广播电视台在2018年度部门决算中反映0项目绩效自评结果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年初无预算安排。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市广播电视台2018年度部门决算.xls

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