乐清市公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 浏览次数:   来源:市发展和改革局 字体:[ ]

一、乐清市公共资源交易管理委员会办公室 概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家和省、温州市有关公共资源交易的法律、法规和方针、政策;组织制定本市公共资源交易管理制度及实施办法,并组织实施和监督检查。

2. 负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监督;负责各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

3. 负责市公共资源交易综合评标专家库的建设和管理;牵头组织对招标中介机构会员的管理和考核。

4. 制定有关公共资源交易的管理规则、公共资源交易的办理流程。

5. 负责本行政区域房屋建筑、市政公用、园林绿化、公路、水利水电、港口与航道等工程建设及其有关货物、服务的招标投标活动行政监督和执法职责;协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、投诉和违法违规行为的处理。

6.负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作;负责对公共资源交易各类信息库的建设和管理工作。 

7.指导监督镇、街道的公共资源交易工作。  8.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2017年度乐清市公共资源交易管理委员会办公室部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位--公共资源交易中心。

二、乐清市公共资源交易管理委员会办公室 2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市公共资源交易管理委员会办公室 2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,356.74万元,与2017年度相比,收、支总计减少2.9万元,下降0.2%。主要原因是:任务压减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,337.90万元;包括财政拨款收入1,333.26万元(其中,一般公共预算771.15万元,政府性基金预算562.10万元),占收入合计99.65%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.64万元,占收入合计0.35%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,345.07万元,其中基本支出1,111.21万元,占82.61%;项目支出233.85万元,占17.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,340.42万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少19.22万元,增长/下降1.4%。主要原因是:任务压减。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出778.32万元,占本年支出合计的57.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加256.54万元,增长49.16%。主要原因是:政府性基金支出大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出778.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出778.32万元,占100.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.42万元,支出决算为778.32万元,完成年初预算的1.49%,主要原因是补发上年度考绩绩效、调资晋级、人员调入等支出增加。其中:

一般公共服务支出,政府办公厅(室)及相关机构事务,行政运行,2018年年初预算为237.19万元,2018年支出决算为433.12万元,完成年初预算的1.82%,决算数大于预算数的主要原因是补发上年度考绩绩效、调资晋级、人员调入等支出增加。

一般公共服务支出,政府办公厅(室)及相关机构事务,事业运行,2018年年初预算为329.23万元,2018年支出决算为317.39万元,完成年初预算的96.4%,决算数小于预算数的主要原因部分经费从行政运行支出。

一般公共服务支出,政府办公厅(室)及相关机构事务,其他一般公共服务支出,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为27.8万元,决算数大于预算数的主要原因该笔经费用于2018年事业人员年休补、奖励性绩效,2018工作工作指导员下乡补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出778.32万元,其中:

人员经费715.32万元,主要用于行政、事业人员工资、津补贴、奖金、考绩以及社保、公积金等费用支出,上年为521.78万元,增加37.09%,年初预算815.19万元,减少12.25%;

公用经费63万元,主要用于单位日常运转产生的办公费、水电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会费等支出,上年为43.65万元,增加44.3%,年初预算为47.84万元,增加31.69%。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出562.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出562.10万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为682.26万元,支出决算为562.10万元,完成年初预算的82.38%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。其中:

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,基本支出2018年年初预算为328.76万元,2018年支出决算为328.25万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因为一般公共预算财政拨款支出增加。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,项目支出2018年年初预算为353.5万元,2018年支出决算为233.85万元,完成年初预算的66.15%,决算数小于预算数的主要原因为一般公共预算财政拨款支出增加。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2018年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,用于远程租车费用。2017年维护费支出为0.5万元,增加96%,2018年租车情况比往年增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少4.7万元,下降100%,主要原因是2018年无出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目16个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

乐清市公共资源交易管理委员会办公室 在2018年度部门决算中反映招投标服务公司运行经费及招投标项目备案、电子档案归档经费的项目绩效自评结果。

招投标服务公司运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

招投标项目备案、电子档案归档经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出63.00万元,比年初预算数增加15.16万元,增长31.68%,主要原因是其他交通费用从年初预算的政府性基金支出转为从一般公共预算资金支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018乐清市公共资源交易管理委员会办公室 批复表.xls

绩效自评.rar

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统