乐清市财政局关于做好2020年部门（单位）绩效管理工作的通知

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索引号：
001008003013010/2020-182555
主题分类：
财政、金融、审计/财政综合类
文号：
乐财监督〔2020〕332号
发布机构：
市财政局
成文日期：
2020-10-21
有效性：
有效

各有关单位：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71号）和《中共乐清市委乐清市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（乐委发〔2019〕 77 号）的文件精神，现就做好2020年绩效管理工作有关事项通知如下：

一、工作内容

（一）绩效监控。

各部门（单位）对照项目绩效目标，组织对本单位2020年1月1日至2020年8月31日的所有预算项目执行情况开展绩效监控，及时掌握项目实施过程中绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度，做到绩效监控全覆盖。并如实填写《乐清市预算项目绩效监控情况表》（附件1）和《乐清市预算项目绩效监控分析报告》（参考格式详见附件1）。同时，主管部门应及时审核、汇总本部门及所属预算单位项目绩效监控结果，填写《2020年度乐清市预算项目绩效监控情况汇总表》（附件1）。

（二）绩效抽评。

在各项目（部门）单位开展预算项目绩效自评的基础上，市财政局选取部分项目开展绩效抽评工作，抽评清单见附件2。

（三）绩效目标管理。

各部门（单位）根据《乐清市预算绩效目标管理暂行办法》（乐财监督〔2015〕174号）开展绩效目标管理工作，将所有预算项目纳入绩效目标管理，实行全覆盖。各部门（单位）在填报2021年度部门项目支出预算编制时，均需填报《乐清市部门预算项目绩效目标申报表》。

二、有关要求

（一）高度重视，加强组织领导。各部门（单位）要深刻认识全面实施预算绩效管理工作的重要性与必要性，按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则和单位内部职责分工，及时组织布置绩效管理工作，将工作责任分解落实到项目资金使用管理部门，确保绩效管理工作有序、有力、有效进行。

（二）强化结果运用。根据《乐清市预算绩效管理结果应用管理暂行办法》（乐财监督〔2014〕382号），市财政局将绩效抽评结果以适当方式在一定范围内予以通报或公开，并将绩效抽评结果作为预算安排及预算调整的重要依据。

（三）时间安排及材料报送。各部门（单位）的绩效监控工作要求于2020年10月30日前完成，所有资料留存备查。

三、其他

为了便于各部门（单位）做好绩效管理工作，市财政局将绩效管理相关政策和信息在中国·乐清政府门户网站—政务公开—部门文件栏予以公布，以供各部门（单位）查阅、下载。绩效管理过程中有关情况可与市财政局财政监督局（绩效管理科）联系，联系电话：57571310，联系人：郑迎华。

附件：1. 2020年度乐清市预算项目绩效监控情况表（绩效监控情况汇总表、绩效监控情况表、绩效监控分析报告）

2. 2020年度乐清市财政绩效抽评项目名单

乐清市财政局

2020年10月19日

（此件公开发布）

乐清市财政局办公室 2020年10月20日印发

附件1：

2020年度乐清市预算项目绩效监控情况汇总表

主管部门（盖章）：

填报人：联系电话：

序号	项目单位	项目名称	项目资金情况			预计财政支出	拟调整金额	备注
			项目总投资	其中：财政资金
			项目总投资	预算安排	实际支出

注：实际支出为截至2020年8月31日止的支出合计。

乐清市预算项目绩效监控情况表

(2020年度)

填报单位：（盖章）金额单位：万元

单位

单位负责人

项目资金

项目名称

项目负责人

联系电话

项目预算及执行情况

工作事项

预期支出项目

预算金额

实际支出金额

合计

------

项

目

管

理

情

况

是否制定了项目实施管理办法

□是□否

如是，请填写项目实施管理办法名称与文号

是否采用招投标制

□是□否

如是，请提供招标文件

是否执行政府采购制

□是□否

如是，请提供政府采购相关资料

是否采取了信息公示制

□是□否

如是，请填写公示载体与公示时间

是否签订了项目责任书或合同书

□是□否

如是，请提供项目责任书或合同书

是否制定项目资金管理办法

□是□否

如是，请填写资金管理办法名称与文号

是否按项目明细核算

□是□否

如是，请提供项目支出明细账复印件

有无竣工验收制度

□是□否

---

有无竣工结算制度

□是□否

---

有无资产管理办法

□是□否

如是，请填写资产管理办法名称与文号

项

目

绩

效

完

成

情

况

一级指标

二级指标

绩效目标

目标完成情况

产出目标

数量

质量

时效

成本

效益目标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

填报时间：年月日填表人：绩效管理负责人：

填表说明：

1.预算项目执行过程中如发生暂缓或停止执行情况，请另附文字说明，表格中目标执行情况可为空白。

2.表格中项目预算工作事项和申报目标行可按本表格式自行增减。

乐清市预算项目绩效监控分析报告

（参考提纲）

（一）项目概况

在项目概况中，需要介绍说明项目的实施依据；项目实施的必要性和可行性；项目的明细预算；项目的实施方案和预期绩效目标。

（二）项目执行情况

根据项目预算和拟实现的目标及进度安排，说明项目投入情况、项目的实际支出情况，包括人、财等方面；项目执行过程中目标、计划的完成情况；项目财务管理状况；项目管理制度及执行情况等。

（三）存在问题和意见建议

针对项目预算和预期绩效目标，分析项目预算执行过程中存在的问题和困难，并根据存在的问题，提出改进和预算调整的意见建议。

2020年月日

附件2：

2020年度乐清市财政绩效抽评项目名单
单位：万元
序号	项目名称	部门（单位）	项目实施起止时间
1	联合审批	政务服务中心	2019年度
2	最多跑一次改革	政务服务中心	2019年度
3	宗教工作经费	民宗局	2019年度
4	宗教宣传培训	民宗局	2019年度
5	党外人士教育培训	统战部	2019年度
6	民主党派经费及社团	统战部	2019年度
7	妇女儿童专项经费	妇联	2019年度
8	组织指挥基本业务费	人防办	2019年度
9	通信警报设施维护管理及项目	人防办	2019年度
10	移动办公及信息化建设经费	市监局	2019年度
11	四品一械日常监管	市监局	2019年度
12	企业年报抽查审计	市监局	2019年度
13	质量强市	市监局	2019年度
14	星级文化建设经费	市监局	2019年度
15	检验检测费	省高低压中心	2019年度
16	科研基金	省高低压中心	2019年度
17	物业保安装备耗材	机关事务管理中心	2019年度
18	专项设备维保	机关事务管理中心	2019年度
19	第二办公区运行管理专项经费	机关事务管理中心	2019年度
20	物业承包经费	机关事务管理中心	2019年度
21	车修车燃	机关事务管理中心	2019年度
22	基层所搬迁经费	公安局	2019年度
23	系统升级及改造	公安局	2019年度
24	宣传经费	交警大队	2019年度
25	维护经费	交警大队	2019年度
26	基层法庭运维经费	法院	2019年度
27	院部大楼维护费	法院	2019年度
28	司法业务经费-普法经费	司法局	2019年度
29	专职调解员经费	司法局	2019年度
30	政法综治	政法委	2019年度
31	平安暗访督查经费	政法委	2019年度
32	外宣专项经费	宣传部	2019年度
33	文化礼堂工作经费	宣传部	2019年度
34	场馆维修维护及物业管理	旅体中心	2019年度
35	群体经费	旅体中心	2019年度
36	竞训经费	旅体中心	2019年度
37	景区服务及提升经费	旅体中心	2019年度
38	景区维护经费	旅体中心	2019年度
39	工业科技项目补助	科技局	2019年度
40	农业科技项目补助	科技局	2019年度
41	科技人才专项补助	科技局	2019年度
42	机关党建、妇团活动、财政文化建设	财政局	2019年度
43	国资监管业务费	财政局	2019年度
44	统计调查专项业务	统计局	2019年度
45	统计普法与执法专项	统计局	2019年度
46	强化投资专项	统计局	2019年度
47	信息化维护	统计局	2019年度
48	专项会议费	统计局	2019年度
49	档案保护征集	档案馆	2019年度
50	档案查阅利用	档案馆	2019年度
51	校舍维修专项经费	教育局	2019年度
52	社区教育	教育局（电大）	2019年度
53	教科研活动	教育局（教研室）	2019年度
54	劳动基地建设	教育局（技术中心）	2019年度
55	农村基本公共卫生服务项目	乐清市卫生健康局	2019年度
56	质控中心经费	乐清市卫生健康局	2019年度
57	无创产前基因检测项目	乐清市卫生健康局	2019年度
58	卫生系统规范化档案室建设	乐清市卫生健康局	2019年度
59	孕产妇艾梅乙专项	乐清市卫生健康局	2019年度
60	结核病防治专项	乐清市卫生健康局	2019年度
61	慢性病防控专项	乐清市卫生健康局	2019年度
62	从业人员免费健康体检	乐清市卫生健康局	2019年度
63	物业费及大楼维修维护	乐清市卫生健康局	2019年度
64	乐清市中心镇卫生院医疗服务能力提升项目	乐清市卫生健康局	2019年度
65	社会心理服务制度中心运行经费	乐清市卫生健康局	2019年度
66	四项手术减免经费	乐清市卫生健康局	2019年度
67	“双下沉、两提升”工作专项	乐清市卫生健康局	2019年度
68	计生协会经费	乐清市卫生健康局	2019年度
69	困境儿童生活补助	乐清市民政局	2019年度
70	老龄办经费	乐清市民政局	2019年度
71	重度残疾人护理补贴	乐清市残疾人劳动就业服务所	2019年度
72	困难残疾人生活补贴	乐清市残疾人劳动就业服务所	2019年度
73	精神病防治	乐清市残疾人劳动就业服务所	2019年度
74	城乡居民基本医疗保险	乐清市残疾人劳动就业服务所	2019年度
75	残疾儿童基本康复服务及补贴	乐清市残疾人劳动就业服务所	2019年度
76	优抚服务购买经费	乐清市退役军人事务局	2019年度
77	退役军人培训费	乐清市退役军人事务局	2019年度
78	宣传经费	乐清市退役军人事务局	2019年度
79	企业退休人员社会化管理服务	乐清市人力资源和社会保障局	2019年度
80	村居平台建设经费	乐清市人力资源和社会保障局	2019年度
81	人才专项资金	乐清市人力资源和社会保障局	2019年度
82	考务及评审费	乐清市人力资源和社会保障局	2019年度
83	乐清市人才公寓物业管理费	乐清市人力资源和社会保障局	2019年度
84	信息改造经费	乐清市医疗保障局	2019年度
85	医疗救助资金	乐清市医疗保障局	2019年度
86	企业经营管理综合服务经费	市经信局	2019年度
87	离退休专项经费	市经信局	2019年度
88	土地仲裁办经费	农业农村局	2019年度
89	农产品安全经费	农业农村局	2019年度
90	专项执法费	农业农村局	2019年度
91	屠管专项工作经费	农业农村局	2019年度
92	执法艇运行费	农业农村局	2019年度
93	农药废弃包装物归集和回收处置经费	农业农村局	2019年度
94	增殖放流（淡水、海洋）	农业农村局	2019年度
95	水产质量安全检测费	农业农村局	2019年度
96	水政执法及拆违经费	乐清市水利局	2019年度
97	水雨情监测全覆盖项目	乐清市水利局	2019年度
98	乐清市堤防灾害保险	乐清市水利局	2019年度
99	洪水风险图编制工作	乐清市水利局	2019年度
100	水土保持监督管理委托第三方监督管理	乐清市水利局	2019年度
101	质量检测费用	乐清市水利局	2019年度
102	节水办经费	乐清市水利局	2019年度
103	路灯维修费	市政公用工程建设中心	2019年度
104	虹桥污水处理厂运行经费	市政公用工程建设中心	2019年度
105	大荆污水处理厂	市政公用工程建设中心	2019年度
106	清江污水处理厂	市政公用工程建设中心	2019年度
107	桥梁检测维修经费	市政公用工程建设中心	2019年度
108	三动车站站前维护经费	乐清市铁路建设中心	2019年度
109	三动车站站内及沿线维护经费	乐清市铁路建设中心	2019年度
110	铁路护路联防工作经费	乐清市铁路建设中心	2019年度
111	入驻企业补助款	乐成中心城区开发建设管委会	2019年度
112	创富小镇运行经费	乐成中心城区开发建设管委会	2019年度
113	工程质量监督管理费和工程常规试验检测费	乐清市交通运输局	2019年度
114	管理艇维护费用	乐清市交通运输局	2019年度
115	航道养护	乐清市交通运输局	2019年度
116	停车拖车费用	乐清市交通运输局	2019年度
117	村道日常养护经费	乐清市交通运输局	2019年度
118	县乡公路隧道照明节能改造经费	乐清市交通运输局	2019年度
119	县乡公路服务站建设	乐清市交通运输局	2019年度
120	信用建设专项经费	乐清市发展和改革局	2019年度
121	东西扶贫和对口支援工作经费	乐清市发展和改革局	2019年度
122	节能专项经费	乐清市发展和改革局	2019年度
123	专项修建费	自然资源和规划局	2019年度
124	付报社有关不动产登记公告、供地计划、供地结果等公示费	自然资源和规划局	2019年度
125	法规专项经费	自然资源和规划局	2019年度
126	执法监察专项经费	自然资源和规划局	2019年度
127	矿业权出让收益工作经费	自然资源和规划局	2019年度
128	土地整治综合专项经费	自然资源和规划局	2019年度
129	基础测绘建设和维护经费	自然资源和规划局	2019年度
130	林业调查经费	自然资源和规划局	2019年度
131	办公场地租赁费	自然资源和规划局	2019年度
132	档案整理费用	自然资源和规划局	2019年度

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