一、乐清市体育场馆管理所概况

（一）主要职能。

1．主要职能：承担市本级公共体育场馆的管理、设施的运行维护，以及安全生产工作；为群众体育活动、训练培训、竞技比赛、文艺演出、群众集会及展览会展示活动提供场所和场地服务。

2．机构情况：乐清市体育馆于2020年4月更名为乐清市体育场馆管理所，由事业差额变为事业全额单位。

3．人员情况，事业编制6人，临时人员3人；2017年7月游泳馆并入体育馆，因游泳馆工作需要，聘请临时人员9人（救生员5人、水质管理员1人、收费人员1人、检票卫生1人、培训1人）。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，乐清市体育场馆管理所预算包括：乐清市体育场馆管理所单位预算。

二、乐清市体育场馆管理所2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关乐清市体育场馆管理所2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，乐清市体育场馆管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。乐清市体育场馆管理所2021年收支总预算269.75万元。

（二）关于乐清市体育场馆管理所2021年收入预算情况说明。

乐清市体育场馆管理所2021年收入预算242.55万元，其中：一般公共预算拨款收入114.45万元，占47.19%；政府性基金收入128.1万元，占52.81 %；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。
　　（三）关于乐清市体育场馆管理所2021年支出预算情况说明。
　　乐清市体育场馆管理所2021年支出预算242.55万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出114.45万元、其他支出128.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出105.33万元，日常公用支出9.12万元，项目支出128.1万元。

结转下年0万元。

（四）关于乐清市体育场馆管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

乐清市体育场馆管理所2021年财政拨款收支总预算  242.55万元。包括：一般公共预算拨款收入114.45万元、其他政府性基金收入128.1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出114.45 万元、其他支出128.1万元。

关于乐清市体育场馆管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市体育场馆管理所2021年一般公共预算当年拨款  114.45万元，比2020年执行数增加47.99万元，主要是体育馆由差额单位变为全额单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）114.45万元，占100%；公共安全（类）  0万元，占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）207（类）03（款）07（项）体育场馆114.45万元，主要用于体育馆人员工资和办公费用。

（六）关于乐清市体育场馆管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明。

乐清市体育场馆管理所2021年一般公共预算基本支出  万元，其中：人员经费114.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.12万元，主要包括：办公费8.92万元、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费0.2万元、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于乐清市体育场馆管理所2021年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

乐清市体育场馆管理所2021年其他政府性基金预算当年拨款128.1万元，比2020年执行数增加32.08万元，主要是2021年新增体育馆内显示屏项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）0万元，占 0%；其他支出（类）128.1万元，占100 %；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）229（类）04（款）01（项）事务128.1 万元，主要用于体育馆、游泳馆临时人员工资、日常维护及培训分成支出等。

（八）关于乐清市体育场馆管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

乐清市体育场馆管理所2021 年“三公”经费预算数为0.2万元，比2020年执行数无增减，主要原因无。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年乐清市体育场馆管理所参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。比上年预算无增减 

政府采购情况。

2021年乐清市体育场馆管理所各单位政府采购预算总额0万元，

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日乐清市体育场馆管理所所属各预算单位共有车辆0辆。

4.预算绩效情况。

2021年乐清市体育场馆管理所所有预算项目均申报项目预期绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2021年乐清市体育场馆管理所公开说明（公开）(1).docx

附件2：2021年乐清市体育场馆管理所预算公开表格（公开）.xlsx