自收到审计调查报告（乐审调报〔2021〕9号）后，我集团党委高度重视，针对有关问题落实专人，部署整改意见。对审计提出的几点意见部分已经整改，具体审计整改情况如下：

一、整改开展情况

1、制定方案。根据审计工作要求，我集团成立审计整改工作领导小组，连春华为组长，马国良为副组长，苏立生、蔡浩前为成员，研究整改各项措施，制定提出整改方案。

2、全面整改。根据整改方案要求，全面推进整改工作，根据工作实际，扎实落实各项整改措施。

3、巩固提高。总结整改工作中的好经验，不断完善各项规章制度，健全长效工作机制。

二、审计整改落实情况

（一）工程质量环节存在的问题

2、“污水零直排”建设项目质量存在的问题

审计报告提出的工程回填材料与图纸要求不同，抽查2021年实施的凤栖路污水零直排项目，发现将前面管沟开挖的渣土等材料作为后面污水检查井四周回填材料。与图纸的“符合要求的砾石压实”要求不符。  

整改落实情况：经核实朋岙村凤栖路零直排工程是由浙江理工大学工程设计集团有限公司设计，设计图纸中的管道剖面图显示，覆沙上方是按道路要求回填。与图纸的“符合要求的砾石压实”要求不是朋岙凤栖路零直排工程图纸，根据我集团图审统一标准，没有“符合要求的砾石压实”这一工艺，可能审计局参照这份图纸是乐水市政公司出错将没有及时更新的图纸提供给审计局，在这里表示歉意。我们以后及时整改。

（五）工程标后管理环节存在的问题

5、审计报告提出的部分项目未签排查设计合同，2021年实施的“污水零直排”项目，水务集团采用建设排查、设计一体化服务报价采购，采购入围十五家单位，均已分配项目排查设计任务，现已与四家签订建设排查、设计合同，还有十一家未签订排查设计合同。建设单位应严格按规定及时签订合同。

整改落实情况：已全部完成整改要求，剩余未签的设计排查单位合同都已签订。

（十）制度建设环节存在的问题

2、污水零直排相关管理制度滞后，审计发现水务集团作为污水零直排建设单位，尚未建立建设单位标后对施工、监理、进度、质量及的后期运营维护等管理制度，建议水务集团及上级主管单位出台相关管理制度，规范污水零直排项目管理。

整改落实情况：2020年10月份，乐清市市政建设中心作为污水零直排建设方将后所村片区污水零直排工程直接委托乐清市供水集团下属乐水市政工程公司施工，2020年12年底市政府明确要求乐清市供水集团有限公司与市水环境处理公司组建乐清市水务集团，但还未发文确定，2021年春节过后，乐清市供水集团考虑到污水零直排建设方由市政建设中心变更为市水务集团，故3月8日马上发文关于成立“零直排”建设领导小组的通知文件（乐供水〔2021〕28号），建立以连春华总经理为组长，马国良为常务副组长，其他相关副总为组长的建设领导小组，对污水零直排工程进行建设管理，管理模式参照供水集团工程管理办法，同时抽调下属各部门12位专职人员进驻乐水市政工程公司进行现场施工管理。2021年6月25日市政府正式发文成立市水务集团有限公司（乐清市人民政府关于同意组建乐清市水务集团有限公司的通知）。

根据审计意见，我集团作为污水零直排建设单位，应该专门建立污水零直排工程建设管理制度，建立建设单位标后对施工、监理的管理制度，对合同内工程进度、质量的管理制度，对污水零直排后期运营维护管理制度。该管理制度我集团正在整改落实中，根据最新2021年6月1日实施的浙江省工程建设标准城镇雨污分流改造技术规程DB33/T1234-2021进行修订，计划经过集团相关部门研讨后马上出台。

     

 

 乐清市水务集团有限公司    

二○二二年二月二十一日