乐清市教育局2022年部门预算公开

目   录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、乐清市教育局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于乐清市教育局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于乐清市教育局2022年收入预算情况说明

（三）关于乐清市教育局2022年支出预算情况说明

（四）关于乐清市教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乐清市教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乐清市教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乐清市教育局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乐清市教育局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乐清市教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年乐清市教育局部门预算表

（一）2022年乐清市教育局部门收支预算总表

（二）2022年乐清市教育局部门收入预算总表

（三）2022年乐清市教育局部门支出预算总表

（四）2022年乐清市教育局部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年乐清市教育局部门一般公共预算支出表

（六）2022年乐清市教育局部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年乐清市教育局部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年乐清市教育局部门政府性基金预算支出表

（九）2022年乐清市教育局部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年乐清市教育局部门项目支出预算表

（十一）2022年乐清市教育局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究全市教育改革与发展的重大问题；指导和协调各镇（街道）、各部门有关教育工作。 

2.研究制定全市教育事业发展规划，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调、检查教育规划和计划的实施工作。 

3.指导推进全市教育现代化建设，负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及社区教育工作；全面推进民办教育综合改革，管理和指导全市民办教育；负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平；宏观管理全市语言文字工作，指导、督促、检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。 

4.主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作；受市职称改革办公室委托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其他专业技术职务的聘任工作；负责全市教育系统管理人员和教职工的思想政治教育和业务培训工作；负责全市新教师录用和教师流动工作。 

5.指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、国防教育、安全教育和法制教育工作；协助有关部门做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。 

6.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导，管理和监督全市中小学招生工作。 

7.指导全市教育教学科学研究工作。 

8.统筹管理教育系统经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设；监督全市教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作；负责、指导教育系统国有资产管理。 

9.管理全市教育系统对国（境）外教育交流和合作工作。 

10.负责指导全市校办产业和勤工俭学工作；指导全市各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。 

11.负责全市教育系统的纪检、监察、综合治理、计划生育和安全工作。 

12.管理局直属学校（单位），指导教育工会及有关学会、协会等社会团体的工作。 

13.负责教育行政执法工作；受市政府委托，负责全市教育督政和督导工作，对市政府有关职能部门、各镇（街道）、学校（单位）的教育工作进行检查、监督和评估；完成上级教育督导部门和市政府交托的有关督导工作。 

14.承办市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、乐清市白象中学、　乐清市大荆中学、乐清市第二中学、乐清市第三中学、乐清市虹桥职业技术学校、乐清市虹桥中学、乐清市教育研究培训院、乐清市教育技术中心、乐清市教育发展中心、乐清市教育考试中心乐清市柳市职业技术学校、乐清市柳市中学、乐清市特殊教育学校、乐清市学生实践学校、乐清市雁荡山旅游学校、乐清市雁荡山学生实践学校、乐清市业余体育学校、乐清市职业中等专业学校、乐清市芙蓉中学、温州市教师教育院附属学校、浙江广播电视大学乐清分校、浙江省乐清中学、乐清市白石第一幼儿园、乐清市北白象镇万家幼儿园、乐清市北白象镇幼儿园、乐清市城东街道云海幼儿园、乐清市大荆镇第二幼儿园、乐清市大荆镇第一幼儿园、乐清市虹桥仙垟幼儿园、乐清市机关幼儿园、乐清市岭底乡幼儿园、乐清市柳市镇西城幼儿园、乐清市柳市镇象东幼儿园、乐清市龙西乡幼儿园、乐清市南塘镇幼儿园、乐清市南岳镇幼儿园、乐清市蒲岐镇幼儿园、乐清市清江镇北港幼儿园、乐清市石帆幼儿园、乐清市实验幼儿园、乐清市天成幼儿园、乐清市翁垟幼儿园、乐清市仙溪镇第一幼儿园、乐清市旭阳幼儿园、乐清市雁荡镇中心幼儿园、乐清市智仁乡幼儿园、乐清市中心幼儿园、乐清市芙蓉镇中心幼儿园、乐清市磐石镇幼儿园、乐清市湖雾镇幼儿园、乐清市柳市镇中心幼儿园、乐清市虹桥镇城东幼儿园、乐清经济开发区学校、乐清市白石小学、乐清市北白象镇第八小学、乐清市北白象镇第二小学、乐清市北白象镇第六小学、乐清市北白象镇第七小学、乐清市北白象镇第三小学、乐清市北白象镇第四小学、乐清市北白象镇第五小学、乐清市北白象镇第一小学、乐清市晨曦路小学、乐清市城东第二小学、乐清市城东第一小学、乐清市城南第二小学、乐清市城南第一小学、乐清市大荆镇第二小学、乐清市大荆镇第六小学、乐清市大荆镇第三小学、乐清市大荆镇第四小学、乐清市大荆镇第一小学、乐清市丹霞路小学、乐清市淡溪镇第二小学、乐清市淡溪镇第三小学、乐清市淡溪镇第一小学、乐清市虹桥镇第八小学、乐清市虹桥镇第二小学、乐清市虹桥镇第九小学、乐清市虹桥镇第六小学、乐清市虹桥镇第七小学、乐清市虹桥镇第三小学、乐清市虹桥镇第十二小学、乐清市虹桥镇第五小学、乐清市虹桥镇第一小学、乐清市湖雾镇小学、乐清市建设路小学、乐清市乐成第二小学、乐清市乐成第一小学、乐清市柳市镇第八小学、乐清市柳市镇第二小学、乐清市柳市镇第九小学、乐清市柳市镇第六小学、乐清市柳市镇第七小学、乐清市柳市镇实验小学、乐清市柳市镇第十二小学、乐清市柳市镇第十六小学、乐清市柳市镇第十七小学、乐清市柳市镇第十四小学、乐清市柳市镇第十五小学、乐清市柳市镇第十小学、乐清市柳市镇第十一小学、乐清市柳市镇第四小学、乐清市柳市镇第五小学、乐清市柳市镇第一小学、乐清市南塘镇小学、乐清市南岳镇小学、乐清市磐石镇小学、乐清市蒲岐镇第二小学、乐清市蒲岐镇第三小学、乐清市蒲岐镇第一小学、乐清市清江镇第一小学、乐清市石帆第二小学、乐清市石帆第三小学、乐清市石帆第一小学、乐清市实验小学、乐清市天成小学、乐清市翁垟第二小学、乐清市翁垟第三小学、乐清市翁垟第四小学、乐清市翁垟第五小学、乐清市翁垟第一小学、乐清市仙溪镇第二小学、乐清市仙溪镇第一小学、乐清市盐盆小学、乐清市雁荡镇第二小学、乐清市雁荡镇第五小学、乐清市雁荡镇第一小学、乐清市雁荡镇海岛寄宿小学、乐清市智仁乡寄宿小学、乐清市芙蓉镇第二小学、乐清市芙蓉镇第一小学、乐清市芙蓉镇雁湖希望小学、乐清市白石第一中学、乐清市白石中雁学校、乐清市北白象镇三山中学、乐清市北白象镇万家学校、乐清市北白象镇中学、乐清市北白象镇茗西学校、乐清市北白象镇茗屿中学、乐清市城东第二中学、乐清市城东第一中学、乐清市城南第一中学、乐清市大荆镇第三中学、乐清市大荆镇第一中学、乐清市大荆镇雁东学校、乐清市大荆镇镇安学校、乐清市四都学生实践学校、乐清市淡溪镇中学、乐清市虹桥镇第二中学、乐清市虹桥镇第六中学、乐清市虹桥镇第七中学、乐清市虹桥镇第一中学、乐清市虹桥镇实验中学、乐清市湖雾镇中学、乐清市乐成第三中学、乐清市乐成第一中学、乐清市乐成实验中学、乐清市柳市镇第六中学、乐清市柳市镇第三中学、乐清市柳市镇第四中学、乐清市柳市镇第五中学、乐清市柳市镇第一中学、乐清市柳市镇黄华实验学校、乐清市柳市镇实验中学、清市龙西乡龙西学校、乐清市南塘镇中学、乐清市南岳镇中学、乐清市磐石镇中学、乐清市蒲岐镇中学、乐清市清江镇清北学校、乐清市清江镇中学、乐清市石帆第一中学、乐清市天成第一中学、乐清市翁垟第三中学、乐清市翁垟第一中学、乐清市盐盆第一中学、乐清市雁荡镇第一中学、乐清市芙蓉镇雁湖学校、乐清市芙蓉镇中学。

二、乐清市教育局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于乐清市教育局2022年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、城乡社区支出和其他支出。教育局2022年收支总预算336886.35万元。

（二）关于乐清市教育局2022年收入预算情况说明。

乐清市教育局2022年收入预算336886.35万元，比上年预算数增加21124.5万元，增长6.69%，主要原因是人员经费增加。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入307908.35万元，占91.40%；政府性基金收入15200万元，占4.51%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；307908.35万元，占91.40%；政府性基金收入15200万元，占4.51%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于乐清市教育局2022年支出预算情况说明。

乐清市教育局2022年支出预算336886.35万元，比上年预算数增加21124.5万元，增长6.69%，主要原因是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出321686.35万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出15000万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出200万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出218520万元，占64.86%；日常公用支出34133万元，占10.13%；项目支出84213.35万元, 占25.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于乐清市教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

乐清市教育局2022年财政拨款收支总预算323108.35万元。收入包括：一般公共财政预算拨款收入307908.35万元、政府性基金收入15200万元；支出包括：教育支出317216.65万元、城乡社区支出15000万元和其他支出200万元。

（五）关于乐清市教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市教育局2022年一般公共预算当年拨款307908.35万元，比2021年执行数增加3224.5万元，主要是公共财政预算拨款收入拨款数增加0.11%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出307908.35万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1144万元，主要用于教育局行政运行相关支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）20016.35万元，主要用于各项教育管理事务支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1402.47万元，主要用于其他各项教育管理事务支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14869.06万元，主要用于全市各幼儿园支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）111371.84万元，主要用于全市各小学支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）71544.6万元，主要用于全市各初中支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）27230.77万元，主要用于全市各高中支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10542.55万元，主要用于其他各项普通教育事务支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）12850.27万元，主要用于全市各职业高中支出。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）12万元，主要用于全市各职业高中其他支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）790.92万元，主要用于电大、社区教育、扫盲等支出。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2280.91万元，主要用于市特殊学校教育等支出。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1852.61万元，主要用于全市教师培训支出。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）26556.37万元，主要用于中小学公用经费和专项基建支出。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5443.63万元，主要用于其他各项教育事务支出。

（六）关于乐清市教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明。

教育局2022年一般公共预算基本支出245393万元，其中：

人员经费215156.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30216.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生均公用、其他商品和服务支出。

（七）关于乐清市教育局2022年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局2022年政府性基金预算当年拨款15200万元，比2021年执行数增加15000万元，主要是因为去年结余经费为0，今年专项全部由预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出15000万元，占98.68%，其他支出200万元，占1.32 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）15000万元，主要用于学校基本建设项目支出。

(2) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）200万元，主要用于项目支出。

（八）关于乐清市教育局2022年国有资本经营预算支出情况说明。

乐清市教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乐清市教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

乐清市教育局2022 年“三公”经费预算数为5.4万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.4万元，与上年预算数持平。主要用于接待主要用于接待其他单位的考察等支出。持平的主要原因厉行节约，上年执行数为0，2022年预算在控制数内不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2022年教育局本级机关运行经费财政拨款预算1144万元。

2.政府采购情况。

2022年教育局各单位政府采购预算总额6000万元，其中：政府采购货物预算5582万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62515.35万元。，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等  举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。  

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、 其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件

314-乐清市教育局2022年部门预算.xls

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