一、关于市本级财政管理及决算草案审计有关问题的整改情况

（一）关于部分项目预算执行率低问题的整改情况

市财政已督促各部门精准把握项目进度，及时安排支出。

（二）关于预算指标未录入或录入不准确问题的整改情况

市财政已严格按照人大批准的部门预算录入指标。

（三）关于市教育局校舍基建户结余资金未纳入预算管理问题的整改情况

目前已支出577.3万元，剩余部分将纳入2022年基建预算。

（四）关于部分项目资金未专款专用问题的整改情况

市教育局和市人社局今后将严格按照项目资金用途，专款专用。

（五）关于市环保局个别项目年度预算编制不准确问题的整改情况

去年预算安排的水环境巡航检测系统费用，2021年已全部支出，环保局今后将严格按资金需求编制年度预算。

（六）关于遗属、精减退职人员补贴发放审核不严问题的整改情况

市交通局已全部收回多发的补助6.37万元；市商务局已收回多发的补助1.3万元，剩余2.73万元正在追回。

（七）关于公租房租赁补贴发放审核不严问题的整改情况

市住建局已取消某退休人员住房租赁补贴的保障资格。

（八）关于商务奖补资金审核不严问题的整改情况

市商务局已收回全部多发的商务奖补资金10.11万元。

（九）关于拖欠违约金问题的整改情况

市城投集团和乐成中心城区管委会计划从招投标中心退还的5000万招投标押金中直接扣回违约金4508.32万元。

（十）关于财政借垫款收回不及时问题的整改情况

2021年8月，市财政向借款逾期的41家单位发送了《财政暂借款催收单》。目前已收回财政暂借款1544.21万元；与19家单位签订协议延长借款期限，另有18家单位的偿还方式正在进一步梳理对接中。

（十一）关于上级补助资金未及时下达问题的整改情况

市财政局已全部下达上级补助的老旧小区改造专项资金。

二、关于乡镇街道审计有关问题的整改情况

（一）关于部分乡镇街道存在赤字问题的整改情况

市财政局将严格落实乡镇街道财政体制及土地出让金分成；同时，全年计划化债8000万元，以减少乡镇街道财政赤字数额。

（二）关于乡镇街道集中支付比例有待进一步提升问题的整改情况

目前，乡镇街道集中支付比例较上年提升8.36个百分比。

（三）关于乡镇街道公共服务平台项目管理不完善问题的整改情况

审计报告中反映的4个补助项目已纳入乡镇街道公共服务平台。

（四）关于乡镇财政资金出借给村集体问题的整改情况

北白象镇已收回两个村的借款540万元，下一步将继续收回剩余借款231万元。

（五）关于部分“一事一议”资金项目进展缓慢问题的整改情况

审计报告中指出的岭底乡2个“一事一议”项目均已完工结顶，即将组织验收。

三、关于民生审计有关问题的整改情况

（一）关于死亡后一年仍给予发放养老待遇问题的整改情况

市人社局已全部追回违规发放的养老待遇5.51万元。

（二）关于重复发放养老保险待遇问题的整改情况

市人社局已全部追回重复发放的养老保险10万元。

（三）关于参保人员性别、年龄与医保收费项目限定不符问题的整改情况

市医保局已全部追回违规支付的医保费用14.49万元。

（四）关于医院床位费收取天数大于实际住院天数问题的整改情况

市医保局已追回多付的床位费2.81万元。

（五）关于生活垃圾处理收费逐年下降问题的整改情况

市综合行政执法局已向各乡镇街道下发通知，督促相关乡镇街道加快落实生活垃圾处理费全面征收工作。

（六）关于生活垃圾运输车辆未有效发挥作用问题的整改情况

乡镇街道采购的生活垃圾运输车辆已投入使用。

（七）关于公园停车场管理不到位问题的整改情况

目前，审计报告中反映的3个停车场均已恢复停车功能。

（八）关于运营管理费应收未收问题的整改情况

市政公用工程建设中心已收回运营管理费41.28万元并已上缴至国库。

四、关于重大政策措施落实情况审计有关问题的整改情况

（一）关于产业奖补（扶持）政策清单已到期未及时调整问题的整改情况

新的政策清单已经公示，正在按规定流程出台。

（二）关于部分项目未通过温州市产业政策奖励兑现系统报批问题的整改情况

审计报告中涉及的单位已通过或正准备通过温州市产业政策奖励兑现系统报批。

（三）关于部分奖补项目全流程兑现时间长问题的整改情况

审计报告中涉及的单位2021年已按规定严格落实好资金兑现事项。

（四）关于公租房保障动态管理不到位问题的整改情况

市住建局已取消41户不符合规定家庭的公租房待遇。

（五）关于公共服务行业住房困难职工未纳入保障范围问题的整改情况

2021年5月，我市已将公交、环卫一线工人纳入保障。

（六）关于城镇老旧小区改造任务未完成问题的整改情况

目前，2个老旧小区改造任务已完成，并已组织验收。

（七）关于原有失独家庭扶助政策无法继续实施问题的整改情况

2021年8月，我市出台了《关于乐清市计划生育特殊家庭特项补助的实施意见》，保障了失独家庭的养老待遇。

（八）关于线性工程建设政策处理支出与规定不一致问题的整改情况

市交通局已着手向市政府提交调整建筑物重置参考价及其他相关补偿费用意见，下一步按规定程序调整政策。

五、关于国有资产审计有关问题的整改情况

（一）关于经信局下属的一国有企业资产失管问题的整改情况

该失管的房产已由虹桥物资有限公司接管。

（二）关于蒲岐水产综合加工厂的部分厂房和场地被占用长达10年之久问题的整改情况

乐清市水产供销公司已向法院申请强制执行，具体执行事宜在进一步协调解决。

（三）关于国有资产被占用问题的整改情况

审计报告反映的2处管理房已腾空，1处管理房已签订租赁合同。

（四）关于承租方拖欠租金问题的整改情况

目前已收回租金208.26万元，下一步将加大催收力度。

（五）关于多处国有资产闲置问题的整改情况

乐清湾港区海洋经济产业配套服务中心目前具体招商方案正在谋划中，职工宿舍及人才公寓已出租398套，出售337套。文虹路75号4-6楼已出租；客货运中心主站原旅游集散中心预计明年5月改造完成后再出租。

（六）关于未履行报批、招投标等程序擅自出租国有资产问题的整改情况

市柳市中心卫生院已将乐清湖头医院诉至乐清市人民法院，目前还未正式判决；市政公用工程建设中心建虹路3间店铺被鉴定为D级危房，不再出租。

六、关于自然资源资产审计有关问题的整改情况

（一）关于临时用地批后监管不到位问题的整改情况

审计报告中涉及的7宗临时用地，3宗已完成整改，4宗正在整改，其中1宗正在补办临时用地手续， 1宗复垦方案正在审批，2宗已复垦即将验收。

（二）关于设施农业用地未备案或备案后改变用途问题的整改情况

市资规局已对审计报告中提到的2家企业进行处理处罚。

（三）关于建筑垃圾存在偷倒、乱倒情况问题的整改情况

大荆镇和清江镇已完成对建筑垃圾的清运。

（四）关于未按时完成高福线Ⅰ类隐患治理问题的整改情况

市交通局正在开展招标文件和预算价编制。

七、关于政府投资项目审计有关问题的整改情况

（一）关于钢筋调拨单使用量与设计用量不符问题的整改情况

市中医院正在按竣工图进行重新核算。

（二）关于未按规范施工导致地下室渗水问题的整改情况

市中医院地下室渗漏水点已修补完成。

（三）关于绿化工程质量与设计不符问题的整改情况

虹桥镇已于2021年4月进行补种。

（四）关于工程人员不到岗问题的整改情况

审计报告涉及的3家单位已按照合同对工程人员不到岗进行罚款。

（五）关于监理履职不到位问题的整改情况

市交通局正在组织开展工程结算审核，计划将多计量的部分在结算中予以核减。

（六）关于工程变更未报批问题的整改情况

相关工程变更已按规定补办审批手续。

关于乐清市2020年度本级预算执行及其他财政收支审计整改落实情况的报告（摘要）.pdf