一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 部门职能：乐清市乐翁围海工程建设中心贯彻落实党中央和省市委关于海洋围垦建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋围垦建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施乐成围海和翁垟围海工程项目建设。 

（二）负责工程建设实施方案研究、建设程序申报、政策处理。负责工程建设实施阶段的组织、协调。 

（三）负责制定工程建设总体目标任务、年度工程计划，并组织实施。负责工程建设质量、进度、安全监督管理。负责组织工程竣（交）工验收和工程技术、财务、档案等资料的整理及资产的移交。 

（四）负责控制工程投资。负责工程建设财务预算和用款计划编制。负责组织、协调工程建设决算审核。 

（五）负责工程建设施工组织和监理方案的审查，并监督实施。

（六）完成市委市政府交办的其他任务。 

2.单位概况：乐清市乐翁围海工程建设中心属行政事业性全额拨款单位，事业编制16人，现在职事业编制人员14人。预算编制人员经费和公用经费14人，临时人员1人。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，乐清市乐翁围海工程建设中心部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、工程技术科、政策处理科、工程管理科。

    二、2021乐清市乐翁围海工程建设中心预算安排情况说明
　　（一）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，乐清市乐翁围海工程建设中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。乐清市乐翁围海工程建设中心2021年收支总预算314.92万元。

（二）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年收入预算情况说明

乐清市乐翁围海工程建设中心2021年收入预算314.92万元，比上年执行数减少128.08万元，下降41%，主要是人员减少，考绩奖未纳入。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入314.92万元，占100%。
　　（三）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年支出预算情况说明
　　乐清市乐翁围海工程建设中心2021年支出预算314.92万元，比上年执行数减少128.08万元，下降41%，主要是人员减少，考绩奖未纳入。

1.按支出功能分类，包括农林水支出314.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出281.2万元，占89%；日常公用支出30.72万元，占11%。

（四）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市乐翁围海工程建设中心2022年财政拨款收支总预算314.92万元。收入包括：农林水支出314.92万元。

（五）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市乐翁围海工程建设中心2021年一般公共预算当年拨款314.92万元，比上年执行数减少128.08万元，下降41%，主要是人员减少，考绩奖未纳入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出314.92万元，占100%.

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）213（类）03（款）06（项）314.92万元，主要用于水利工程运行与维护。

    （六）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市乐翁围海工程建设中心2021年一般公共预算基本支出314.92万元，其中：

人员经费281.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费30.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年政府性基金预算支出情况说明

    乐清市乐翁围海工程建设中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    乐清市乐翁围海工程建设中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乐清市乐翁围海工程建设中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市乐翁围海工程建设中心2021年“三公”经费预算数为4万元，比上年执行数增加3.12万元，增长455%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增长455%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年执行数增长0%；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长455%，主要原因是去年工程停滞，今年按定额申请。

（十）其他重要事项的情况说明

2.政府采购情况。

2021年乐清市乐翁围海工程建设中心各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，乐清市乐翁围海工程建设中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2021年乐清市乐翁围海工程建设中心无绩效项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.213（类）03（款）06（项）：指农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

2021年部门预算公开(报表)（分库）_2021-03-18 (1).xls