一、概况

（一）部门职责

略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共乐清市委政法委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中共乐清市委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,512.70万元，支出总计1,512.70万元,与2020年度相比，各增加40.1万元，增长2.72%。主要原因是：2021年度增加了缅北滞留人员劝返专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,482.50万元；包括财政拨款收入1,482.50万元（其中，一般公共预算1,360.48万元，政府性基金预算122.02万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,482.80万元，其中基本支出909.01万元，占61.30%；项目支出573.78万元，占38.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,482.50万元，支出总计1,482.50万元，与2020年相比，各增加62.67万元，增长4.41%。主要原因是2021年度增加了缅北滞留人员劝返专项经费；财政拨款支出年初预算数5457.88万元，完成年初预算的27.16%，主要原因是2021年度平安双基乡镇奖励、全科网格经费和司法救助经费预算是排在政法委，但实际支付时平安双基乡镇奖励和网格经费是直接转移支付到各镇街，司法救助经费是直接转移支付到各部门，因此造成支出决算数远远小于年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,360.48万元，占本年支出合计的91.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.35万元，下降4.18%。主要原因是：减少了上年的“政务咨询投诉举报平台与四个平台融合”项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,360.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,351.32万元,占99.33%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.16万元,占0.67%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5457.88万元，支出决算为1,360.48万元,完成年初预算的27.16%，主要原因是2021年度平安双基乡镇奖励、全科网格经费和司法救助经费预算是排在政法委，但实际支付时平安双基乡镇奖励和网格经费是直接转移支付到各镇街，司法救助经费是直接转移支付到各部门，因此造成支出决算数远远小于年初预算数。其中：

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为5448.72万元，支出决算为1351.32万元，完成年初预算的24.8%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度平安双基乡镇奖励、全科网格经费和司法救助经费预算是排在政法委，但实际支付时平安双基乡镇奖励和网格经费是直接转移支付到各镇街，司法救助经费是直接转移支付到各部门，因此造成支出决算数远远小于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出908.71万元，其中：

人员经费846.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

公用经费62.27万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出122.02万元，占本年支出合计的8.23%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加122.02万元，增长100%。主要原因是：新增了数字赋能社会治理一体两翼项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出122.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出122.02万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为122.02万元,完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因是新增了数字赋能社会治理一体两翼项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是新增了数字赋能社会治理一体两翼项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.77万元，完成预算的62.11%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情关系各地来考察学习的接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为1.77万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.78万元，增长79.16%，主要原因是因疫情比上年有所缓解，正常工作接待需要有所增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出行等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排，故无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.85万元，支出决算为1.77万元，完成预算的62.11%。国内公务接待15批次，累计160人次。主要用于接待各项督导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情关系各地来考察学习的接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.77万元，主要用于接待各项督导工作等支出。接待15批次，累计160人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为59.41万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因人员工资及住房公积金调增；比2020年度增加5.18万元，增长9.07%，主要原因是人员工资及住房公积金调增。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，政法委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政法委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金451.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度数字赋能社会治理一体两翼项目建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

平安建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是牵头组织全市各乡镇（街道）结合反诈宣传积极开展平安三率宣传活动，实行微网格分片包干制度，广泛发动微网格力量进村入户，使每村社每户均接受平安宣传，总宣传人数达39余万人。二是开发“微网智控”平台开展“平安问卷”调查，严格落实分片包干制度，已完成入户宣传108437户，通过边调查、边宣传，及时发现平安宣传薄弱环节、及时整改提升，切实形成平安宣传工作闭环，力争“平安三率”测评达平均值以上。三是通过“平安乐清”微信公众号开展“平安三率有奖问答”，引导广大市民群众和新居民为乐清平安代言、为家乡平安建设点赞。全年，仅政法委发动的平安宣传高达26万多人次，制作印发平安三率调查问卷、宣传折页纸、宣传垃圾袋、宣传围裙、宣传手提袋、宣传玻璃杯等共约计10万份。2021年度，我市“平安三率”测评列温州各县（市、区）第4，总扣分0.36分，其中三次电话调查分别-0.36分、-0.09分、-0.01分，路面调查+0.1分，四次平安安全感、参与率和知晓率分别为91.9%、70.63%、84.5%。发现的问题及原因：我市参与率离省里的平均值尚有一定距离，知晓率也不高，安全感近几年提升较慢。下一步改进措施：一是加强举报各类活动，提高群众的参与，参与各类志愿者活动就是参与平安乐清创建，提升群众的参与感；二是加强反诈宣传，以通俗易懂的方式给群众灌输反诈反骗，各种向陌生人转账的行为都是诈骗行为；三是加强网格宣传，提升群众的安全感，加强村社建设。

 

 

2021年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

项目单位 名称	（盖章）			项目名称		平安建设经费
项目 责任部门	平安建设督导室			项目负责人		金天鸥	联系电话	15957730001
项目 基本 情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		84		84	84	0
评价内容	分值	自评简述							自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	平安建设经费预算84万元，实际支付84万元。根据《2022年度浙江省平安市、县（市、区）考核评审条件及解释》的扣分点（第四部分评价下指标，第70项至72项，共100分。）来组织开展2022年度平安宣传工作任务。							10
预算执行率	10	100%							10
项目组织管理水平	10	由平安督导室牵头，各相关部门、各乡镇（街道）相关科室负责人为联络员，通过主题策划、新闻报道、公益宣传、基层宣讲等形式，对车站、商场（市场）、繁华街区、沿街店面、学校、工厂、社区、村庄、城郊结合部等重点地段人员和私营业主、服务业人员、企业职工等重点人员开展平安宣传。							10
资金支出 合规率	10	100%							10
资金支出 相符率	15	100%							15
项目产出	25	政法委发动的平安宣传高达26万多人次							25
项目效益 （效果）	20	25个乡镇（街道）和70来个平安成员单位，落实机关干部百分百覆盖；每个乡镇（街道）以网格为单位，落实每户至少1人宣传到位的指标；以网格为单位，落实辖区内外来人员平安宣传责任。							18
合计	100	*							98
评价结果		☑优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分

全科网格项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为214万元，执行数为214万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是加强专职网格员工作装备保障工作正常开展。为1085名专职网格员配齐配全网格工作“四件套”，定制马甲、冲锋衣等工作服各1085件，印刷网格工作证1085套、网格日志本1400册，网格故事第六辑、第七辑各2000册，发放网格宣传品（茶杯）3400份，同时为“掌上基层”APP手机订制流量包，加强了业务工作保障。二是落实“以奖代补”机制加强正面激励机制。全市1075名专职网格员，共开展两次“五星级”专职网格员评选活动，评定209名“五星级”专职网格员，“以奖代补”每人奖励300元，累计发放62700元，并开展一次“百名优秀网格员”评选活动，评定100名优秀专职网格员，每人奖励600元，累计发放60000元，进一步提升工作积极性、主动性；同时开展全科网格业务培训会，提高网格工作人员整体素质。三是2021年全市共采报社会治理类信息346276条，共办结案事件346246件，办结率99.99%。通过与职能部门对接，进一步核实了信息平台六类重点对象基础信息，累计走访重点对象12.1万余次，协助相关部门排查、整改各类重点场所安全隐患共10.1万余处，将网格服务深度融入平安建设。发现的问题及原因：一是项目支出进度不平衡问题；二是网格员队伍待遇低，队伍不稳定；三是网格员学习安排不够，业务能力有待提高。下步改进措施：将采取扎实有效措施，进一步做好全科网格工作，推进平安乐清建设。一是严格按照规定加强对经费管理以及运行过程中监督，努力圆满完成各项任务。二是加强网格员队伍建设，把好网格员选聘关，健全网格员激励机制；三是加强网格员业务培训，统筹安排学习和工作，提高业务能力。

2021年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

项目单位 名称	（盖章）			项目名称		全科网格工作
项目 责任部门	基层治理指导室			项目负责人		金黎明	联系电话	61882908
项目 基本 情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		214		214	214	0
评价内容	分值	自评简述							自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	结合2021年度市平安建设考绩考核要求和重点工 作，经费预算安排214万元,财政支付数214万元。制定《2021年度全科网格（基层治理四平台）考核细则》，设定百分制评分办法，做到年初有考核办法，过程有督查指导，年终有总结。							10
预算执行率	10	100%							10
项目组织管理水平	10	制定2021年全科网格工作要点，开展日常和年终考核，结果纳入平安建设考核和市委、市政府考绩。坚持日巡查、周通报、月考核制度，做好“基层治理四平台”（全科网格）日常考核和情况通报工作，推进市社会治理综合指挥中心、乡镇（街道）综治中心建设，加强网格队伍业务培训，提升业务能力水平。							10
资金支出 合规率	10	100%							10
资金支出 相符率	15	100%							15
项目产出	25	深化“一中心四平台一网格”社会治理体系，加强“基层治理四平台”信息收集、分析研判、调度指挥、分流交办、反馈督办等工作；优化网格建设，选聘专职网格员1075名。建立五星级专职网格员和百名优秀网格员奖励机制，做到奖优罚劣；完善网格采办清单，压实网格工作责任。							25
项目效益 （效果）	20	做实网格工作，全市共采报社会治理类信息346276条，共办结案事件346246件，办结率99.99%。通过与职能部门对接，进一步核实了信息平台六类重点对象基础信息，累计走访重点对象12.1万余次，协助相关部门排查、整改各类重点场所安全隐患共10.1万余处，将网格服务深度融入平安建设。							18
合计	100	*							98
评价结果		☑优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般 74-60分； □较差  59-0分

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除国家司法救助方面以外的其他用于公共安全方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于行政事业单位开支的离退休经费。

附件