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乐清市住房和城乡建设局2021年度部门决算公开报告 乐清市住房和城乡建设局2021年度部门决算公开报告 |
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一、概况. （一）部门职责 1.拟订并组织实施全市住房和城乡建设工作政策和规范性文件。组织编制并指导实施住房保障、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等专项规划、发展规划和年度计划，研究住房和城乡建设相关问题。 2.组织实施保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。推进住房制度改革。 3.负责房地产市场监督管理。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理。负责监督管理物业管理及物业专项维修资金、住宅物业保修金的使用。 4.负责国有直管公房的监督管理。负责国有土地上房屋征收补偿的政策制定、指导实施和监督管理。负责房屋白蚁防治和房屋使用安全的监督管理等工作。 5.组织实施建筑市场制度和信用标准。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程招投标、工程监理及合同的监督管理。负责施工许可、工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织 发布工程造价信息。 6.负责房屋建筑、市政公用、园林绿化、市容环卫工程的质量和安全管理。。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。组织或参与建筑工程 质量事故、安全事故的调查处理。参与城市建筑工地涉及的污染防治工作。 7.负责建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、物业服务业等行业管理。负责企业资质管理、人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设行业的 职业教育与培训工作。 8.负责住房和城乡建设行业科技进步、工程设计和建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并组织实施。负责城市设计、城市地 下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。会同文物主管部门做好历史文化名城名镇名村的申报、保护和监督管理，组织编制相关专项规划。负责建设 工程方案审查工作。负责建设工程消防设计审查验收。 9.参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导和监督农村住房设计、建设、安全管理和危旧房改造工作。负责城乡建设档案 管理。 10.负责查处职责范围内住房和城乡建设领域违法违规行为；完成市委市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，乐清市住房和城乡建设局部门决算包括局本级。 纳入乐清市住建局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。 二、乐清市住房和城乡建设局2021年度部门决算公开表 (详见附表)。 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计16,378.27万元，支出总计16,378.27万元，与2020年度相比，各增加2365.69万元，增长16.88%。主要原因是：人员经费、全市危 旧房隐患排查和治理改造经费收入支出的增加 （二）收入决算情况说明 本年收入合计15,562.56万元；包括财政拨款收入14,895.31万元（其中，一般公共预算12,363.55万元，政府性基金预算2,531.76万元，国有资本经 营预算0万元），占收入合计95.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入667.26万元，占收入合计4.29%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计15,562.56万元，其中基本支出9381.05万元，占60.28%；项目支出6,181.52万元，占39.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计1,900.66万元，支出总计14,900.66万元，与2020年相比，各增加1,730.82万元，增长13.14%。主要原因是：人员经费的增加、全市危旧房隐患排查和治理改造等项目收入支出的增加。财政拨款支出年初预算数11,786.21万元，完成年初预算的126.42%，主要原因是人员经费 的增加、项目经费的追加。 （五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出12,363.55万元，占本年支出合计的79.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,055.95万元，增长9.34%。主要原因是：人员经费的增加、全市危旧房隐患排查和治理改造等项目支出的增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出12,363.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出23万元,占0.19%；社会保障 就业（类）支出962.04万元,占7.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,369.68万元,占91.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融 （类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.83万元,占0.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11，786.21万元，支出决算为12,363.55万元,完成年初预算的104.90%，主要原因是人员经费的增加、 项目经费的追加。其中： 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算数为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为198.81万元，支出决算为198.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为480.35万元，支出决算为480.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行，。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为227.18万元，支出决算为227.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.70万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021年初预算为7845.74万元，支出决算为8309.26万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2946.60万元，支出决算为3060.42万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因全市危旧房隐患排查和治理改造经费等项目支出的增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为36.86万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的23.96%，决算数小于预算数的主要原因实际申请购房补贴资金的减少。 （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,381.05万元，其中： 人员经费8，417.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。 公用经费963.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,531.76万元，占本年支出合计的16.27%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加674.87万元，增长36.34%。主要原因是增加了建筑业专项奖励资金和市“全域美”办运行经费。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,531.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,531.76万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类） 支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2，531.76万元, 无预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是建筑业专项奖励 资金和市“全域美”办运行经费等项目经费的追加。其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,531.76万 元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因建筑业专项奖励资金和市“全域美”办运行经费等项目经费的追加。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为96.5万元，支出决算为32.11万元，完成预算的33.27%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.83万元，占92.90%，与2021年度相比，减少4.95万元，下降14.22%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为2.28万元，占7.10%，与2020年度相比，减少0.25万元，下降9.84%，主要原因是当年公务接待批次比2020年有所减少。 具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为87.50万元，支出决算为29.83万元，完成预算的34.09%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。 公务用车购置预算数为0万元，支出决算数为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为87.50万元，支出决算为29.83万元，完成预算的34.09%。主要用于各基层站所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。 （3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为2.28万元，完成预算的57%。国内公务接待24批次，累计231人次。主要用于接待上级部门来我局指导工作或调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待人数不多。 外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾来我局考察或调研等支出；接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出2.28万元，主要用于接待上级部门来我局指导工作或调研等支出。接待24批次，累计231人 （十）机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为1,207.73万元，支出决算为963.52万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控费用支出；比2020年度增加102.81万元，增长11.94%，主要原因是人员增加，公用经费总额增加。 （十一）政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额870.61万元，其中：政府采购货物支出48.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出822.20万元。授予中小企业合 同金额48.41万元，占政府采购支出总额的5.56%。其中，授予小微企业合同金额48.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日，乐清市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是下属基层站所工地巡查及 消防安全检查工作等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，乐清市住房和城乡建设局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金6181.52万元，占一般公共预算项目支出总额的49.99 %。组织对2021年度市全域美办运行经费、全市危旧房隐患排查和治理改造经费等2个政府性基金 预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1385万元，占政府性基金预算项目支出总额的54.71%。 本年无国有资本经营预算项目 。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 乐清市住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映全市危旧房隐患和治理改造经费及人才住房补贴项目绩效自评结果。 全市危旧房隐患和治理改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1020万元，执行数为1020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年我市开展农村房屋排查工作，共排查农村房屋233867户，完成鉴定用于生产经营 的农民自建房3968处。；二是以点带面，通过补助带动广大群众对危旧房安全隐患的认识，我市城乡C、D级危房明显减少，危旧房拆建已全面铺开，为温州全 市“精建精美”的目标服务，现在乐清市的危房治理率在温州排名第一，资金补助的效果明显。发现的问题及原因：是我市城乡危旧房量大面广，财政补助只能起到以点带面的作用，今后还需加大宣传力度，出台更多的利好政策，形成长效机制。下一步改进措施：财政资金总是有限的，要让普通群众摆脱依靠政府补助的思想意识，自觉开展危旧房治理改造，把财政资金用到最需要的特殊困难群众危房改造中来，做到精准改造。 2021年度乐清市预算项目绩效自评表 单位：万元
人才住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1537.1万元，执行数为1537.1 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是2021年通过项目实施，进一步健全人才住房补贴工作的全面推进，全面实施住房保障“阳光工程”， 建立人才住房补贴申请常态化受理制度,实现应保尽保，确保需要保障的人才均能得到保障。全程引入廉政风险防范和效能监察机制，充分保障人民群众知情 权、参与权和监督权，确保公开、公平、公正。二是已100%完成预期目标，发放人才住房补贴共计1057名，发放金额1537.1万元。发现的问题及原因：一是2 021年乐清市财政压力较大，财政配套资金筹集存在压力。二是资金发放方面人才住房补贴存在社保停止没有及时发现，继续发放问题。下一步改进措施：认识 人才住房补贴对我市社会、经济发展的重要性，只有做好各项人才保障，才能吸引人才、留住人才，为我市发展做贡献，需要确保资金到位和及时发放 2021年度乐清市预算项目绩效自评表
3. 财政评价项目绩效评价结果。 无。 4. 部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交 流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理事务方面的其它支出。 19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。主要指历史文化名镇保护规划设计费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目其他用于社会保障和就业方面的支出。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要指退休人员住房购房补贴款项。 25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 附件：
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2021年住建决算公开表.xls