目录

一、概况..........................................................................................................(1)

（一）部门职责.............................................................................................(1)

（二）机构设置............................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表............................................................................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明............................................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.......................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...............................................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....................................................................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................... ...(8)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................(11)

四、名词解释.......................................................................................(15)

一、概况.

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、温州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保资金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.有关职责分工。市卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清市医疗保障局部门决算为：局本级决算。

纳入乐清市医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,729.19万元，支出总计5,729.19万元,与2020年度相比，各减少1248.76万元，下降17.9%。主要原因是：2020年度决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额，用于支付2018年与2019年所欠医疗机构的医疗救助款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,866.31万元；包括财政拨款收入4,638.10万元（其中，一般公共预算4,575.88万元，政府性基金预算62.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入228.21万元，占收入合计4.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,728.11万元，其中基本支出1,362.42万元，占23.78%；项目支出4,365.69万元，占76.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,638.10万元，支出总计4,638.10万元，与2020年相比，各增加322.94万元，增长7.48%。主要原因是一新增人员追加的预算及公用经费标准的提高；二是增加低收入农户补充保险264.92万元和机房搬迁经费21.8万元两个新项目，这俩项目都已报人大备案。财政拨款支出年初预算数4054.42万元，完成年初预算的114.4%，主要原因：一经批准追加低收入农户补充保险、和机房搬迁经费两个项目；二新增人员追加的预算及公用经费标准的提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,575.88万元，占本年支出合计的79.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.70万元，增长6.41%。主要原因是：一经批准追加低收入农户补充保险和机房搬迁经费两个项目；二新增人员追加的预算及公用经费标准的提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,575.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出4,310.95万元,占94.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出264.92万元,占5.79%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4054.42万元，支出决算为4,575.88万元,完成年初预算的112.86%，主要原因：一是人员调入和公用经费标准的提高；二是年中预算调整，增加了机房搬迁经费21.8万元和低收入农户补充保险264.92两个项目。其中：

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2331万元，支出决算为2331万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1046.82万元，支出决算为1239.35万元，完成年初预算的118.39%，决算数大于预算数的主要原因新增人员追加的预算及公用经费标准的提高。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为675.29万元，支出决算为740.6万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因是：一、增加了机房搬迁经费项目；二、年底人员追加经费部分指标下达此款项支付。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.92万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：因政策因素追加低收入农户补充保险项目，用于低收入农户参加益康保支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,361.96万元，其中：

人员经费1,231.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出62.23万元，占本年支出合计的1.09%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加47.23万元，增长314.85%。主要原因是：2021年分配下来的上级补助资金来源于该项资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出62.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出62.23万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为62.23万元,完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了大民生建设经费这项目，共支出资金62.23万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.23万元,完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了大民生建设经费这项目，共支出资金62.23万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为0.45万元，完成预算的14.56%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，国内公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.09万元，占19.53%，与2020年度相比，减少4.82万元，下降98.23%，主要原因是2020年支付叶国强随人大考察团友城和医疗卫生交流活动经费，而2021年无出国活动，仅支付上年落支的签证费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.36万元，占80.47%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长23.41%，主要原因是2021年接待人次比2020年多10次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：叶国强随人大考察团友城和医疗卫生交流活动的签证费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算0%。决算数与预算数一致的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12%。国内公务接待7批次，累计60人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，国内公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国内公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于国内公务接待等支出，国内公务接待7批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为133.35万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因临聘人员的变动；比2020年度增加17.14万元，增长15.18%，主要原因是增加1名公务员及公用经费标准的提高。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额112.88万元，其中：政府采购货物支出112.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.88万元，占政府采购支出总额的37.10%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日乐清市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，乐清市医疗保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金3213.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大民生建设经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

乐清市医疗保障局在2021年度部门决算中反应信息系统维扩营运费及医疗救助资金项目绩效自评结果。

信息系统维扩营运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数219.75万元，执行数为220.95万元，完成预算的100.55%。项目绩效目标完成情况：一是乐清市医疗保障局根据浙江省委省政府“最多跑一次”改革工作部署，推动“最多跑一次”改革向纵深发展，依据省委改革办《关于做好群众和企业“一件事” 有关工作的通知》（浙改办发（2019）34 号文） “统筹推进全省基本医疗保险、大病保险、医疗救助“3+N”理赔结算联办工作”的要求，从医疗费用理赔补助联办“关键小事”入手，创新服务模式，改进服务方式，实现“一站式”办理，一体化服务， 提升群众获得感、幸福感和满意度；二是逐步实现不同医疗保障制度间人员信息、就医信息和医疗费用信息的共享，提高管理服务效率，方便群众。发现的问题及原因： 设备老化，存储空间逐年减少，影响运行稳定性。下一步改进措施：一是提高操作人员的运维水平；二是按规定更新一批设备。

   

医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2331万元，执行数为2331万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民基本医疗保险参保率达到99%，完成年度任务指标；二是落实精准扶贫工作，医疗救助政策落实达到100%，符合条件的困难群众资助参保率达到100%，完成“3+N”一站式结算。发现的问题及原因：一是各单位及乡镇街道负责医保工作人员紧缺及不固定，导致工作衔接不顺畅；二是医疗救助的人员标识需手动维护，导致业务科室、医保中心工作量增大。下一步改进措施：一是加强信息建设。确保数据的及时性和准确性；二是加大宣传力度。

   

   

   

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目是“信息系统维扩营运费”、“医保护士信用体系建设”和“医疗救助资金”项目。（评价结果详见附件）

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指对符合享受医疗救助待遇人群的医疗费补助支出。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事物支出（款）其他医疗保障管理事物支出（项）指：医疗保障管理事务的工作经费支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指部门离退休人员的经费支出。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指对符合享受医疗救助待遇人群的医疗费补助支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

   

附件：